臨湘市病殘吸毒人員收治中心2023年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說(shuō)明
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
為嚴(yán)厲打擊毒品犯罪,加強(qiáng)和規(guī)范強(qiáng)制隔離戒毒執(zhí)行工作,切實(shí)解決病殘吸毒人員送戒難、收治難。收治患有艾滋病、心臟病、尿毒癥、傳染病和吞食異物自傷自殘的吸毒成癮嚴(yán)重人員。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市病殘吸毒人員收治中心是司法局下屬的二級(jí)機(jī)構(gòu)，財(cái)務(wù)單獨(dú)核算。機(jī)構(gòu)性質(zhì)是事業(yè)單位，下設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、管教室、巡查值班室。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市病殘吸毒人員收治中心只有本級(jí)，沒(méi)有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算166.14萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款164.14萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入2萬(wàn)元。收入較去年減少1.03萬(wàn)元.主要是壓縮開(kāi)支。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算166.14萬(wàn)元，其中，公共安全151.58萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出9.86萬(wàn)元，住房保障支出4.71萬(wàn)元。支出較去年減少1.03萬(wàn)元，主要是壓縮開(kāi)支
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算164.14萬(wàn)元, 其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）9.86萬(wàn)元，占6%；住房保障支出（類）4.71萬(wàn)元，占1.65%;公共安全支出（類）151.58萬(wàn)元，占92.35%；具體安排情況如下:
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)70.60萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)55.20萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)15.40萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2022年增加4.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.89%，主要是工資福利費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
（二）項(xiàng)目支出：2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算95.54萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：給養(yǎng)費(fèi)6.14萬(wàn)，與上年持平，主要用于吸毒學(xué)員日常伙食開(kāi)支；勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)57.2萬(wàn)，與上年持平，主要用于輔警工資福利支出；全額人員特崗津貼16.2萬(wàn)，與上年持平，主要用于特殊崗位津貼支出；運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)16萬(wàn)，比2022年預(yù)算減少4萬(wàn)，主要是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)縮減。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)15.4萬(wàn)元。與上年度預(yù)算持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算：2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2023年“三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少1.5萬(wàn)，主要是厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待支出。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
�。ㄋ模┱少�(gòu)情況：2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額20萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算20萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄎ澹﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
�。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)：2023年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為57.2萬(wàn)元，主要是勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)。
部門整體支出績(jī)效目標(biāo):本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為166.14萬(wàn)元，其中，基本支出70.60萬(wàn)元，項(xiàng)目支出95.54萬(wàn)元。
詳見(jiàn)附表中預(yù)算公開(kāi)表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指行政事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
