中共臨湘市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室2023年度單位部門決算
目錄
第一部分 中共臨湘市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
中共臨湘市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室單位概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)容涉密，不予公開。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本決算為2023年中共臨湘市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室本級(jí)決算，不包含下級(jí)預(yù)算單位。
第二部分
部門決算表
(見附表)
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)134.79萬元。與上年相比，減少18.16萬元,減少11.87%,主要是因?yàn)?023減少了機(jī)關(guān)維修開支..
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)134.79萬元，其中：財(cái)政撥款收入131.52萬元，占97.57%；其他收入3.27萬元，占2.43%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)134.79萬元，其中：基本支出98.52萬元，占73.09%；項(xiàng)目支出36.27萬元，占26.91%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)131.52萬元，與上年相比，減少21.23萬元,減少16.14%，主要是減少了機(jī)關(guān)維修支出.
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出131.52萬元，占本年支出合計(jì)的97.57%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少21.23萬元,減少16.14%,主要是減少了機(jī)關(guān)維修支出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出131.52萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出119.64萬元，占90.96%；社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出5.46萬元，占4.15%;衛(wèi)生健康（類）支出2.57萬，占1.95%，住房保障支出（類）支出3.85萬元，占2.94%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為103.04萬元，支出決算數(shù)為131.53萬元，完成年初預(yù)算的127.64%，其中：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) (款) 行政運(yùn)行（項(xiàng)）
2023 年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)27.04萬元(與以下第三點(diǎn)合并分析)
2. 一般公共服務(wù)支出（類）宣傳事務(wù)(款) 行政運(yùn)行（項(xiàng)）
2023年預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)11.4萬(與以下第三點(diǎn)合并分析)
3. 一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)(款) 行政運(yùn)行（項(xiàng)）
2023年預(yù)算數(shù)40.16萬元，支出決算數(shù)25.28萬，因預(yù)算調(diào)整,原應(yīng)從該科目支出的調(diào)整到以上第一點(diǎn),第二點(diǎn),調(diào)整后實(shí)際支出為63.72萬元,完成年初預(yù)算158.66%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了2022年11-12月單位人員異動(dòng)經(jīng)費(fèi)和2022年在職人員綜合績效考評(píng)開支.
4. 一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)(款) 信息安全事務(wù)（項(xiàng)）
2023年預(yù)算數(shù)51萬元，支出決算數(shù)50.93萬，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
5. 一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)(款) 其他網(wǎng)信事務(wù)支出（項(xiàng)）
2023年預(yù)算數(shù)0萬元，支出決算數(shù)5萬（由于年初預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算完成年初預(yù)算百分比），主要是增加了網(wǎng)絡(luò)安全專項(xiàng)支出
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2023年預(yù)算數(shù)為5.13萬元，支出決算數(shù)5.13萬元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）
2023年預(yù)算數(shù)為0.34萬元，支出決算數(shù)0.34萬元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
7..衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
2023年預(yù)算數(shù)為2.57萬元，支出決算數(shù)2.57萬元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）
2023 年預(yù)算數(shù)為3.85萬元，支出決算數(shù)3.85萬元,完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出98.52萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)76.21萬元，占基本支出的77.36%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。公用經(jīng)費(fèi)22.31萬元，占基本支出的22.64%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.95萬元，支出決算為1.88萬元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)決算一致，與上年支出持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.95萬元，支出決算為1.88萬元，完成預(yù)算的100%，與上年相比，減少0.12萬，減少6%，主要原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)決算一致，與上年支出持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，預(yù)決算一致，與上年支出持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.88萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.88萬元，全年共接待來訪團(tuán)組21個(gè)、來賓76人次，主要是用于接待網(wǎng)信人員開支.
3.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本年無政府性基金預(yù)算安排的收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出22.31萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加16.91萬元，主要是今年工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)以及鄉(xiāng)村振興、公務(wù)員車補(bǔ)都納入了機(jī)關(guān)行政運(yùn)行。
十、一般性支出情況說明.
2023年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.5萬元(包括項(xiàng)目支出），用于召開網(wǎng)絡(luò)安全方面會(huì)議，人數(shù)40人；會(huì)議4次開支培訓(xùn)費(fèi)0.5萬元，用于開展單位網(wǎng)信安全知識(shí)培訓(xùn)，人數(shù)34人；培訓(xùn)2次，未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計(jì)算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占授予中小企業(yè)合同金額百分比(由于授予中小企業(yè)合同金額為0萬元，無法計(jì)算占授予中小企業(yè)合同金額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┎块T整體支出績效情況
2023年，根據(jù)單位年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強(qiáng)化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，單位整體支出管理得到了提升。2023年度單位整體支出績效情況如下：
1.本年預(yù)算配置控制較好，財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，實(shí)際在職人員未超過編制數(shù)。
2.預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)。
3.預(yù)算管理方面，制定了切實(shí)有效的內(nèi)部財(cái)務(wù)、資產(chǎn)管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
�。ǘ┐嬖诘闹饕獑栴}
1.預(yù)算管理制度不夠完善，年初預(yù)算不夠精細(xì)，尚未建立規(guī)范的預(yù)算制度和標(biāo)準(zhǔn)化管理體系。
�。玻A(yù)算績效管理缺乏專職專業(yè)管理人員�？冃Ч芾韺I(yè)知識(shí)和能力存在不足。
�。常畠�(nèi)控制度有待加強(qiáng)。雖然已制定相關(guān)制度，但執(zhí)行力度還不夠。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
