臨湘市委網(wǎng)信辦2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
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七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1．主要職能。
內(nèi)容涉密，不予公開。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
內(nèi)容涉密，不予公開。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市委網(wǎng)信辦只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2024年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市工商聯(lián)單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算125.5萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款125.5萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加22.46萬元，主要是人員增加了兩名，相應(yīng)增加了工資福利支出及公用支出。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算125.5萬元，其中，一般公共服務(wù)支出108.2萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出7.96萬元，衛(wèi)生健康支出3.74萬元，住房保障支出5.61萬元。支出較上年增加22.46萬元，主要是人員增加了兩名，相應(yīng)增加了工資福利及公用支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出125.5萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）行政運(yùn)（項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)為59.2萬，比2023年增加19.04萬元，增長47.41%，主要是增加了兩名工作人員。
2.一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）信息安全事務(wù)（項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)為49萬元，比2023年減少2萬元，降低3.92%，主要原因是財(cái)政減少了項(xiàng)目支出。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)為7.48萬，比2023年增加2.35萬元，增長45.80%，主要原因是增加了兩名工作人員。
4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會(huì)保障繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)0.48萬元，比2023年增長0.14萬元，增長41.17%，主要原因是增加了兩名工作人員。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
2024 年預(yù)算數(shù)為3.74萬元，比2023年增加1.17萬元，增長45.52%。主要原因是增加了兩名工作人員。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
2024年預(yù)算數(shù)為5.61萬元，比 2023年增加1.76萬，增長45.71%。主要原因是增加了兩名工作人員
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算76.5萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)68.7萬元，公用經(jīng)費(fèi)7.8萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加22.06萬元，增長47.29%，主要是增加了兩名工作人員；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加2.4萬元，增長44.44%，主要原因是增加了兩名工作人員。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算49萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測及信息管理協(xié)調(diào)費(fèi)49萬元，主要用于維護(hù)網(wǎng)絡(luò)安全，凈化網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，分析和處置重大突發(fā)輿情支出。與2023年相比，減少2萬元，降低3.92%，主要是財(cái)政壓縮了項(xiàng)目支出。。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.8萬元，比2023年增加2.4萬元，增長44.44%，主要是增加了兩名工作人員。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.95萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1.95萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年三公經(jīng)費(fèi)與上年持平。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額10萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算10萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出125.5萬元，其中，基本支出76.5萬元，項(xiàng)目支出49萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出49萬元，其中：網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)測及信息管理協(xié)調(diào)費(fèi)49萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
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2024年本部門無會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算，也無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
125001__中共臨湘市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會(huì)辦公室部門預(yù)算公開表.xlsx