中共臨湘市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室2022年度單位部門決算
目錄
第一部分 中共臨湘市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分
中共臨湘市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室單位概況
一、 部門職責(zé)
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。內(nèi)容涉密，不予公開。
（二）決算單位構(gòu)成。本決算為2022年中共臨湘市委網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室本級決算，不包含下級預(yù)算單位。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計152.95萬元。與上年相比，增加56.95萬元，增長59.32%，增長的原因一是2021年年初有結(jié)余資金16.18萬元，二是2021年因?qū)嵭幸灾Фㄊ�，網(wǎng)信項目支出20.71萬元在2022年形成收支，三是因人員調(diào)整及工資、績效提標(biāo)追加經(jīng)費20.06萬元。。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計152.95萬元，其中：財政撥款收入152.75萬元，占99.86%；其他收入0.19萬元，占0.14%（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計數(shù)相差 0.01 萬元）。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計152.95萬元，其中：基本支出114.95萬元，占75.15%；項目支出38萬元，占24.85%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計152.75萬元，與上年相比，增長56.75萬元,增長59.11%，主要是2022年減少了上年結(jié)余資金16.18萬元，網(wǎng)信項目支出20.71萬元在2022年形成收支，三是因人員調(diào)整及工資、績效提標(biāo)追加經(jīng)費19.86萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2022年度財政撥款支出152.75萬元，占本年支出合計的99.86%，與上年相比，財政撥款支出增加56.75萬元, 增長59.11%，主要是2022年減少了上年結(jié)余資金16.18萬元，網(wǎng)信項目支出20.71萬元在2022年形成收支，三是因人員調(diào)整及工資、績效提標(biāo)追加經(jīng)費19.86萬元。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出152.75萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出145.60萬元，占95.31%；社會保障和就業(yè)支出（類）支出4.09萬元，占2.67%;住房保障支出（類）支出3.07萬元，占2.02%（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計數(shù)相差 0.01 萬元）。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為100.5萬元，支出決算數(shù)為152.75萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計數(shù)相差 0.01 萬元），完成年初預(yù)算的151.99%，其中：
1.一般公共服務(wù)支出（類）類黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）
2022年預(yù)算數(shù)為0，支出決算數(shù)22.24萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2021年未形成的支出在今年列支。
2.一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）行政運行（項）
2022年預(yù)算數(shù)為35.35萬元，支出決算數(shù)32.14萬元，完成預(yù)算的90.92%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因未形成支出。
3. 一般公共服務(wù)支出（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）信息安全事務(wù)（項）
2022年預(yù)算數(shù)為58萬元，支出決算數(shù)為73.96萬元，完成預(yù)算的127.51%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因是增加了績效獎勵和人員經(jīng)費增加。
4.一般公共服務(wù)（類）網(wǎng)信事務(wù)（款）他網(wǎng)信事務(wù)支出（項）
年初預(yù)算為0，支出決算數(shù)17.26萬元，無完成預(yù)算百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比），決算支出是上年結(jié)余數(shù)。
5.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款磺） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）
2022年預(yù)算數(shù)為4.09萬元，支出決算數(shù)4.09萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）
2022 年預(yù)算數(shù)為3.07萬元，決算數(shù)3.07萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出114.75萬元（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)與合計數(shù)相差 0.01 萬元），其中：
人員經(jīng)費59.55萬元，占基本支出的51.89%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費51.76萬元，占基本支出的48.11%，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、水費、電費、維修（護(hù)）費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為2萬元，完成預(yù)算的80%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為2萬元，完成預(yù)算的80%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要原因是厲行節(jié)約。公務(wù)接待費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護(hù)費支出與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2．公務(wù)接待費支出決算為2萬元，全年共接待來訪團(tuán)組20個、來賓90人次，主要是用于網(wǎng)絡(luò)人士的支出。
3．公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，新增公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本年無政府性基金預(yù)算安排的收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出55.20萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加50.6萬元，主要是今年列支了機(jī)關(guān)維修17萬以及購置了固定資產(chǎn)3.5萬元以及鄉(xiāng)村振興資金的支出，另工會經(jīng)費及干部就餐補助分別列入了商品和服務(wù)支出的工會經(jīng)費和福利費。
十、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0.5萬元，用于召開網(wǎng)絡(luò)安全方面會議，人數(shù)45人；會議4次開支培訓(xùn)費0.5萬元，用于開展單位網(wǎng)信安全知識培訓(xùn)，人數(shù)34人；培訓(xùn)2次，未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明
（一）部門整體支出績效情況
2022年，根據(jù)單位年初工作規(guī)劃和重點工作，圍繞市委、市政府的工作部署，積極履行職責(zé)，強化管理，較好地完成了年度工作目標(biāo)，同時加強預(yù)算收支的管理，建立健全內(nèi)部管理制度，嚴(yán)格內(nèi)部管理流程，單位整體支出管理得到了提升。2022年度單位整體支出績效情況如下：
1.本年預(yù)算配置控制較好，財政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi)，實際在職人員未超過編制數(shù)。
2.預(yù)算執(zhí)行方面，支出總額控制在預(yù)算總額以內(nèi)。
3.預(yù)算管理方面，制定了切實有效的內(nèi)部財務(wù)、資產(chǎn)管理制度，執(zhí)行總體較為有效。
五、存在的主要問題
1.預(yù)算管理制度不夠完善，年初預(yù)算不夠精細(xì)，尚未建立規(guī)范的預(yù)算制度和標(biāo)準(zhǔn)化管理體系。
２．預(yù)算績效管理缺乏專職專業(yè)管理人員。績效管理專業(yè)知識和能力存在不足。
�。常畠�(nèi)控制度有待加強。雖然已制定相關(guān)制度，但執(zhí)行力度還不夠。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
附件：
