臨湘市公安局2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標表
十、2025年項目支出績效目標表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市公安局是財政全額撥款的行政單位，工作職責(zé)是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；防范打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作等。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
根據(jù)有關(guān)機構(gòu)改革和機構(gòu)調(diào)整的規(guī)定要求，2025年臨湘市公安局共有二級機構(gòu)41個。其中，綜合管理機構(gòu)6個（指揮中心、政工室、警務(wù)督察大隊、警務(wù)保障室、行政審批股，黨建辦），執(zhí)法勤務(wù)機構(gòu)15個（情報指揮中心、國保大隊、法制大隊、刑偵大隊、治安大隊、反恐怖大隊、危爆大隊、經(jīng)偵大隊、人境大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網(wǎng)安大隊、城管旅游執(zhí)法大隊、交警大隊、森警大隊），監(jiān)所管理機構(gòu)4個（看守所、拘留所、執(zhí)法辦案中心、強制隔離戒毒所），派出所機構(gòu)15個（長安所、五里牌所、羊樓司所、桃林所、詹橋所、江南所、云湖所、聶市所、坦渡所、儒溪所、黃蓋所、忠防所、桃礦所、長塘所、白羊田所），其他機構(gòu)1個（羊樓司警務(wù)站）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2025年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市公安局本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算8649.23萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款8649.23萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加617.08萬元，主要是：1、人員經(jīng)費增加了基礎(chǔ)績效；2、納入預(yù)算的非稅收入增加。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算8649.23萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出7919.9萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出335.19萬元，衛(wèi)生健康支出157.65萬元，住房保障性支出236.48萬元。支出預(yù)算較上年增加617.08萬元，主要是：1、人員經(jīng)費增加了基礎(chǔ)績效；2、納入非稅收入安排的支出減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出8649.23萬元，具體安排情況如下：
1.公共安全支出（類）公安（款）行政運行（項） 2025 年預(yù)算數(shù)為7919.9萬元，比 2024年增加609.73萬元，增長8.34%。主要是主要是：1、人員經(jīng)費增加了基礎(chǔ)績效；2、納入預(yù)算的非稅收入增加。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為315.31萬元，比 2024年增加3.24 萬元，增長1.03%。主要人員經(jīng)費提標，繳費比例增高。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為19.88萬元，比 2024年增加0.07萬元，增長0.35%。主要是人員經(jīng)費提標，繳費比例增高。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為157.65 萬元，比 2024 年增加1.61萬元，增長1.03%。主要是人員經(jīng)費提標，繳費比例增高。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預(yù)算數(shù)為236.48萬元，比 2024年增加2.43萬元，增長1.03%。主要是人員經(jīng)費提標，繳費比例增高。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算4962.23萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費4238.83萬元，公用經(jīng)費723.4萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加327.38萬元，增長8.37%，主要是人員經(jīng)費中增加了基礎(chǔ)績效獎；公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年減少1.3萬元，下降0.18%。主要是預(yù)算人員減少。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預(yù)算3687萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：輔協(xié)警經(jīng)費支出873萬元，主要用于輔（協(xié)）警人員工資福利方面支出；一村一輔警經(jīng)費支出691萬元，主要用于一村一輔警工資福利方面支出；拘戒所執(zhí)行人員給養(yǎng)費60萬元，主要用于拘留人員和強戒人員伙食費用支出；看守所在押人員給養(yǎng)費91萬元，主要是羈押人員伙食費用支出；平安城市系統(tǒng)維護費94萬元，主要用于平安城市建設(shè)重點地方監(jiān)控設(shè)備購置維護支出；禁毒及重癥病人收治137萬元，主要是禁毒工作宣傳教育和重癥病人收治費用支出；掃黑除惡專項斗爭10萬元，主要辦理掃黑除惡專案支出；兩反辦維穩(wěn)專項工作經(jīng)費10萬元，主要是用于打擊“兩反”違法犯罪活動和宣傳防范工作；人員獎勵專項經(jīng)費21萬元，主要用于人員獎勵支出；公安保障工作經(jīng)費800萬元，主要用于彌補公用和人員經(jīng)費的不足；非稅執(zhí)收成本經(jīng)費900萬元，主要用于支付辦案費用和服務(wù)費。支出較上年增加291萬元，增長8.57萬元，主要原因是對部分項目經(jīng)費進行了調(diào)整。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2025年本單位機關(guān)運行經(jīng)費723.4萬元，比上年預(yù)算減少1.3萬元，下降0.18%，主要是預(yù)算人數(shù)減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算156.62萬元，其中，公務(wù)接待費25萬元，公務(wù)用車購置及運行費131.62萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費131.62萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少1.66萬元，主要是根據(jù)中央八項規(guī)定，做到厲行節(jié)約。
�。ㄈ┱少徢闆r
2025年本部門政府采購預(yù)算總額300萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算200萬元；政府采購工程預(yù)算100萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出8649.23萬元，其中，基本支出4962.23萬元，項目支出3687萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標管理。
項目支出中，編報績效目標的項目11個，涉及項目支出3687萬元，其中：輔協(xié)警經(jīng)費支出873萬元，一村一輔警經(jīng)費支出691萬元，拘戒所執(zhí)行人員給養(yǎng)費60萬元，看守所在押人員給養(yǎng)費91萬元，平安城市系統(tǒng)維護費94萬元，禁毒及重癥病人收治137萬元，掃黑除惡專項斗爭10萬元，兩反辦維穩(wěn)專項工作經(jīng)費10萬元，人員獎勵專項經(jīng)費21萬元，公安保障工作經(jīng)費800萬元，非稅執(zhí)收成本經(jīng)費900萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會議費預(yù)算5萬元，擬召開5次會議, 人數(shù) 600人,內(nèi)容為傳達全市公安工作，掃黑除惡專項斗爭、治安管理工作以及禁毒工作等公安業(yè)務(wù)內(nèi)容；培訓(xùn)費預(yù)算5萬元，擬開展12次培訓(xùn)，人數(shù)800人，內(nèi)容為隊伍教育培訓(xùn)、新警培訓(xùn)以及全警大練兵等；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛55輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車50輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車5輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標表
10. 2025年項目支出績效目標表
