臨湘市公安局2023年部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市公安局是財(cái)政全額撥款的行政單位，工作職責(zé)是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；防范打擊恐怖活動；維護(hù)社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國（邊）境）地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機(jī)關(guān)、社會團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作等。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)調(diào)整的規(guī)定要求，2023年公安局共有二級機(jī)構(gòu)41個。其中，綜合管理機(jī)構(gòu)6個（指揮中心、政工室、警務(wù)督察大隊(duì)、警務(wù)保障室、行政審批股、黨建辦），執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)15個（國保大隊(duì)、法制大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、反恐怖大隊(duì)、危爆大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、人境大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、情報指揮中心、城管旅游執(zhí)法大隊(duì)、交警大隊(duì)、森林公安），監(jiān)所管理機(jī)構(gòu)4個（看守所、拘留所、執(zhí)法辦案中心、強(qiáng)制隔離戒毒所），派出所機(jī)構(gòu)15個（長安所、五里牌所、羊樓司所、桃林所、詹橋所、江南所、云湖所、聶市所、坦渡所、儒溪所、黃蓋所、忠防所、桃礦所、長塘所、白羊田所），其他機(jī)構(gòu)1個（羊樓司警務(wù)站）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此，納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市公安局本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算8240.8萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款8240.8萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，收入預(yù)算較上年增加73.31萬元，主要是非稅收入的增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算8240.8萬元，其中，一般公共服務(wù)支出0萬元，公共安全支出7525.62萬元,住房保障和就業(yè)支出 328.7萬元；衛(wèi)生健康支出154.59萬元；住房保障支出231.89 萬元。支出預(yù)算較上年增加73.31萬元，主要是非稅收入安排的支出增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出8240.8萬元，其中：公共安全支出（類）7525.62萬元，占91.32%；社會保障和就業(yè)支出（類）328.7萬元，占3.99%；衛(wèi)生健康支出（類） 154.59萬元，占1.88%；住房保障支出（類）231.89萬元，占2.81 %，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算4577.8萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)3869.1萬元，公用經(jīng)費(fèi)708.7萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加47.51 萬元，增長1.24%，主要是民警加班值勤和鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)貼提標(biāo)等；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年減少5.2 萬元，降低0.73%。主要是預(yù)算人數(shù)減少。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算3663萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：輔（協(xié)）警經(jīng)費(fèi)798萬元，主要用于輔（協(xié)）警人員工資福利方面支出；一村一輔警經(jīng)費(fèi)691萬元，主要用于一村一輔警工資福利方面支出；看守所在押人員給養(yǎng)費(fèi)91萬元，主要是羈押人員伙食費(fèi)用支出；“一標(biāo)三實(shí)”信息集中采集工作經(jīng)費(fèi)10萬元，主要是全市人口信息采集方面各項(xiàng)辦公和宣傳等費(fèi)用支出；拘留所執(zhí)行人員給養(yǎng)費(fèi)15萬元，主要是拘留人員伙食費(fèi)用支出；平安城市系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)112萬元，主要是用于平安城市建設(shè)重點(diǎn)地方監(jiān)控設(shè)備購置維護(hù)支出；市委、政府保安及城區(qū)巡邏96萬元，主要是城區(qū)治安安保工作支出；禁毒及重癥病人收治160萬元，主要是禁毒工作宣傳教育和重癥病人收治費(fèi)用支出；掃黑除惡專項(xiàng)斗爭40萬元，主要是辦理掃黑除惡專案支出。公安業(yè)務(wù)辦案和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)1500萬元，主要是用于彌補(bǔ)公用和辦案經(jīng)費(fèi)的不足；強(qiáng)戒所強(qiáng)戒人員給養(yǎng)費(fèi)130萬元，主要是強(qiáng)戒人員伙食費(fèi)用支出;兩反辦維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元，主要是用于打擊“兩反”違法犯罪活動和宣傳防范工作。支出較上年增加31萬元，增長0.85%，主要原因是對項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)進(jìn)行了調(diào)整，增加了非稅收入撥款。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)本級運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款708.7萬元，比2022年減少5.2萬元，下降0.73%，主要是預(yù)算人數(shù)減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算161.5萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)29.5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)132萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)132萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.5萬元，減少的主要原因是厲行節(jié)約,接待費(fèi)有所下降。
�。ㄈ┱少徢闆r
2023年本部門政府采購預(yù)算總額904.2萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算784.2萬元；政府采購工程預(yù)算120萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出8240.8萬元，其中，基本支出4577.8萬元，項(xiàng)目支出3663萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報績效目標(biāo)的項(xiàng)目12個，涉及項(xiàng)目支出3663萬元，其中：輔（協(xié)）警經(jīng)費(fèi)798萬元；一村一輔警經(jīng)費(fèi)691萬元；看守所在押人員給養(yǎng)費(fèi)91萬元；“一標(biāo)三實(shí)”信息集中采集工作經(jīng)費(fèi)10萬元；拘留所執(zhí)行人員給養(yǎng)費(fèi)15萬元；平安城市系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)112萬元；市委、政府保安及城區(qū)巡邏96萬元；禁毒及重癥病人收治160萬元；掃黑除惡專項(xiàng)斗爭40萬元;公安業(yè)務(wù)辦案和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)1500萬元；強(qiáng)戒所強(qiáng)戒人員給養(yǎng)費(fèi)130萬元;兩反辦維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)20萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
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2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算5萬元，擬召開5次會議, 人數(shù)550人,內(nèi)容為傳達(dá)全市公安工作,掃黑除惡專項(xiàng)斗爭、治安管理工作以及禁毒工作等公安業(yè)務(wù)內(nèi)容 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬元，擬開展10次培訓(xùn)，人數(shù)1000人，內(nèi)容為隊(duì)伍教育培訓(xùn)、新警培訓(xùn)以及全警實(shí)戰(zhàn)大練兵等 ; 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛45輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車36輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車5輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
