臨湘市公安局2022年部門
預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
臨湘市公安局是財(cái)政全額撥款的行政單位，工作職責(zé)是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國(guó)（邊）境）地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)調(diào)整的規(guī)定要求，2022年公安局共有二級(jí)機(jī)構(gòu)40個(gè)。其中，綜合管理機(jī)構(gòu)6個(gè)（指揮中心、政工室、警務(wù)督察大隊(duì)、警務(wù)保障室、行政審批股，黨建辦），執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)14個(gè)（國(guó)保大隊(duì)、法制大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、反恐怖大隊(duì)、危爆大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、人境大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、綜合管理執(zhí)法大隊(duì)、城管旅游執(zhí)法大隊(duì)、交警大隊(duì)），監(jiān)所管理機(jī)構(gòu)4個(gè)（看守所、拘留所、執(zhí)法辦案中心、強(qiáng)制隔離戒毒所），派出所機(jī)構(gòu)15個(gè)（長(zhǎng)安所、五里牌所、羊樓司所、桃林所、詹橋所、江南所、云湖所、聶市所、坦渡所、儒溪所、黃蓋所、忠防所、桃礦所、長(zhǎng)塘所、白羊田所），其他機(jī)構(gòu)1個(gè)（羊樓司警務(wù)站）。
2022年全局獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市公安局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市公安局本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年收入預(yù)算8167.49萬(wàn)元，全為一般公共預(yù)算撥款,無(wú)政府性基金預(yù)算撥款等其他收入。收入預(yù)算較上年增加55.54萬(wàn)元，主要是:1、基本收入增加113.54萬(wàn)元，主要是我局2022年根據(jù)《臨湘市職能配制、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)劃（臨辦【2019】19號(hào)）文件》，新增警務(wù)人員11名；2、項(xiàng)目支出減少58萬(wàn)元，主要是納入專戶管理的非稅收入減少等。增減相抵，收入凈增加55.54萬(wàn)元。
（二）支出預(yù)算：2022年支出預(yù)算8167.49萬(wàn)元，其中，公共安全7,569.25萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出341.85萬(wàn)元，住房保障支出256.39萬(wàn)元。支出較上年增加55.54萬(wàn)元，主要是:1、基本支出增加113.54萬(wàn)元，主要是我局2022年根據(jù)《臨湘市職能配制、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)劃（臨辦【2019】19號(hào)）文件》，新增警務(wù)人員11名；2、項(xiàng)目支出減少58萬(wàn)元，主要是納入專戶管理的非稅收入減少等。增減相抵，支出凈增加55.54萬(wàn)元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8167.49萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為7569.25萬(wàn)元，比2021年增加114.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.53%。主要是我局2022年根據(jù)《臨湘市職能配制、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)劃（臨辦【2019】19號(hào)）文件》，擬新增警務(wù)人員11名，相應(yīng)增加行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為341.85元，比2021年增加6.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.93%。主要是因?yàn)樾略?1名民警，導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)提高。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為256.39萬(wàn)元，比2021年增加4.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.94%。主要是因?yàn)樾略?1名民警，導(dǎo)致住房公積金繳費(fèi)提高。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算數(shù)4535.49萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)3821.59萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)713.9萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年增加336.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.65%，主要原因：一是預(yù)算統(tǒng)計(jì)口徑變化，2022年公車補(bǔ)貼計(jì)入在人員經(jīng)費(fèi)內(nèi)，2021年公車補(bǔ)貼計(jì)入在公用經(jīng)費(fèi)內(nèi)；二是我局2022年根據(jù)《臨湘市職能配制、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)劃（臨辦【2019】19號(hào)）文件》，擬新增警務(wù)人員11名，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)。公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年減少222.73萬(wàn)元，降低23.78%。主要原因是預(yù)算口徑變化，2022年公車補(bǔ)貼計(jì)入在人員經(jīng)費(fèi)內(nèi)，2021年公車補(bǔ)貼計(jì)入在公用經(jīng)費(fèi)內(nèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算3632萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：輔（協(xié)）警798萬(wàn)元，主要用于輔（協(xié)）警人員工資福利方面支出；一村一輔警經(jīng)費(fèi)691萬(wàn)元，主要用于一村一輔警工資福利方面支出；看守所在押人員給養(yǎng)費(fèi)91萬(wàn)元，主要是羈押人員伙食費(fèi)用支出；“一標(biāo)三實(shí)”信息集中采集工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要是全市人口信息采集方面各項(xiàng)辦公和宣傳等費(fèi)用支出；拘留所執(zhí)行人員給養(yǎng)費(fèi)15萬(wàn)元，主要是拘留人員伙食費(fèi)用支出；平安城市系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)140萬(wàn)元，主要是用于平安城市建設(shè)重點(diǎn)地方監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置維護(hù)支出；市委、政府保安及城區(qū)巡邏82萬(wàn)元，主要是城區(qū)治安安保工作支出；禁毒及重癥病人收治200萬(wàn)元，主要是禁毒工作宣傳教育和重癥病人收治費(fèi)用支出；掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)50萬(wàn)元，主要是辦理掃黑除惡專案支出；公安業(yè)務(wù)辦案和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)1400萬(wàn)元，主要是用于彌補(bǔ)公用和辦案經(jīng)費(fèi)的不足；強(qiáng)戒所強(qiáng)戒人員給養(yǎng)費(fèi)130萬(wàn)元，主要是強(qiáng)戒人員伙食費(fèi)用支出;兩反辦維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元，主要是用于打擊“兩反”違法犯罪活動(dòng)和宣傳防范工作。輔協(xié)警經(jīng)費(fèi)與2021年持平；一村一輔警經(jīng)費(fèi)691萬(wàn)元為2022年新增項(xiàng)目，增長(zhǎng)100%；看守所在押人員給養(yǎng)費(fèi)與2021年持平；“一標(biāo)三實(shí)”信息集中采集工作經(jīng)費(fèi)與2021年持平；拘留所執(zhí)行人員給養(yǎng)費(fèi)與2021年持平；平安城市系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)140萬(wàn)元，比2021年減少10萬(wàn)元，下降6.67%，減少的主要原因是根據(jù)政策項(xiàng)目支出進(jìn)行壓減；市委、政府保安及城區(qū)巡邏82萬(wàn)元，比2021年增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.89%，增長(zhǎng)的原因是市委政府新增2名保安；禁毒及重癥病人收治200萬(wàn)元與2021年持平；掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)50萬(wàn)元與2021年持平；公安業(yè)務(wù)辦案和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)1400萬(wàn)元，比2021年減少770萬(wàn)元，下降35.48%，減少的主要原因是根據(jù)政策，調(diào)整了非稅收入比例；強(qiáng)戒所強(qiáng)戒人員給養(yǎng)費(fèi)與2021年持平;兩反辦維穩(wěn)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元為2022年新增項(xiàng)目，增長(zhǎng)100%。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款713.9萬(wàn)元。比上年預(yù)算減少222.73萬(wàn)元，下降23.78%。主要原因是預(yù)算統(tǒng)計(jì)口徑變化，2022年公車補(bǔ)貼計(jì)入在人員經(jīng)費(fèi)內(nèi)，2021年公車補(bǔ)貼計(jì)入在公用經(jīng)費(fèi)內(nèi)，導(dǎo)致2022年較上年公用經(jīng)費(fèi)減少。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)162萬(wàn)元。其中，公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)132萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)132萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1100萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算1100萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門整體支出8167.49萬(wàn)元，其中，基本支出4535.49萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3632萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目12個(gè)，涉及項(xiàng)目支出3632萬(wàn)元，其中：1、輔協(xié)警經(jīng)費(fèi)798萬(wàn)元。2、禁毒及重癥病人收治費(fèi)200萬(wàn)元。3、市委、政府保安和城區(qū)巡邏經(jīng)費(fèi)82萬(wàn)元。4、看守所在押人員給養(yǎng)費(fèi)91萬(wàn)元。5、平安城市系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)140萬(wàn)元。6、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)50萬(wàn)元。7、公安業(yè)務(wù)辦案和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)1400萬(wàn)元。8、強(qiáng)戒所強(qiáng)戒人員給養(yǎng)費(fèi)130萬(wàn)元。９、一村一輔警經(jīng)費(fèi)691萬(wàn)元。10、拘留所拘留人員給養(yǎng)費(fèi)15萬(wàn)元。11、一標(biāo)三實(shí)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。12、兩反工作經(jīng)費(fèi)25萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬召開(kāi)全市公安工作會(huì)、大要案件會(huì)審等其他公安業(yè)務(wù)會(huì)議，人數(shù)約520余人次，主要包含傳達(dá)全市公安工作、大要案件會(huì)審、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、賓旅館治安管理工作等公安業(yè)務(wù)會(huì)議的布置、小型座談會(huì)等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬開(kāi)展隊(duì)伍教育培訓(xùn)、全警實(shí)戰(zhàn)大練兵和每周二開(kāi)展全市公安民警周培訓(xùn)活動(dòng)，人數(shù)約850余人次，主要培訓(xùn)內(nèi)容是公安各項(xiàng)業(yè)務(wù)；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車45輛，其中：機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車36輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車5輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備1臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3.2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
