目 錄
第一部分臨湘市公安局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
臨湘市公安局概況
一、部門(mén)職責(zé)
臨湘市公安局是財(cái)政全額撥款的行政單位,工作職責(zé)是:預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng);防范打擊恐怖活動(dòng);維護(hù)社會(huì)治安秩序,制止危害社會(huì)治安秩序的行為;管理交通、消防危險(xiǎn)物品;管理戶(hù)口、居民身份證、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù);維護(hù)國(guó)(邊)境)地區(qū)的治安秩序;警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施;管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng);監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作;指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作,指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
臨湘市公安局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)調(diào)整的規(guī)定要求,2020年公安局共有二級(jí)機(jī)構(gòu)39個(gè)。其中:綜合管理機(jī)構(gòu)5個(gè)(指揮中心、政工室、警務(wù)督察大隊(duì)、警務(wù)保障室、行政審批股),執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)14個(gè)(國(guó)保大隊(duì)、法制大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、反恐怖大隊(duì)、危爆大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、入境大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、綜合管理執(zhí)法大隊(duì)、城管旅游執(zhí)法大隊(duì)、交警大隊(duì)),監(jiān)所管理機(jī)構(gòu)4個(gè)(看守所、拘留所、執(zhí)法辦案中心、強(qiáng)制隔離戒毒所),派出所機(jī)構(gòu)15個(gè)(長(zhǎng)安所、五里牌所、羊樓司所、桃林所、詹橋所、江南所、云湖所、聶市所、坦渡所、儒溪所、黃蓋所、忠防所、桃礦所、長(zhǎng)塘所、白羊田所),其他機(jī)構(gòu)1個(gè)(羊樓司警務(wù)站)。
(二)決算單位構(gòu)成。
臨湘市公安局2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:
局機(jī)關(guān)本級(jí)決算(含38個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)),2020年部門(mén)決算不包括二級(jí)機(jī)構(gòu)交警大隊(duì),所以交警大隊(duì)決算單獨(dú)公開(kāi)。
第二部分
臨湘市公安局
2020年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)
第三部分
臨湘市公安局
2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)10,147.85萬(wàn)元,與2019年相比,收、支總計(jì)各增加1247.27萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.01%。主要原因是:納入預(yù)算管理的非稅收入撥款增加,用于我局基層基礎(chǔ)建設(shè)。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)10,022.69萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入10022.69萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)9,450.48萬(wàn)元,其中:基本支出6,729.02萬(wàn)元,占71.2%;項(xiàng)目支出2721.46萬(wàn)元,占28.8%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10147.85萬(wàn)元,與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1966.61萬(wàn)元,增長(zhǎng)24.04%。主要原因是納入預(yù)算管理的非稅收入撥款增加,用于我局基層基礎(chǔ)建設(shè)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出9450.48萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比,財(cái)政撥款支出增加1394萬(wàn)元,增長(zhǎng)17.31%,主要原因是納入預(yù)算管理的非稅收入撥款增加,用于我局基層基礎(chǔ)建設(shè)。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出9450.48萬(wàn)元,主要用于以下方面:公共安全(類(lèi))支出8513.85萬(wàn)元,占90.09%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出684.95萬(wàn)元,占7.25%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出2萬(wàn)元,占0.02%;住房保障(類(lèi))支出249.68萬(wàn)元,占2.64%;
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6816.56萬(wàn)元,支出決算為9,450.48萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的138.64%。其中:
1、公共安全(類(lèi))公安(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為5903.98萬(wàn)元,支出決算為6815.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的115.43%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2、公共安全(類(lèi))公安(款)一般行政事務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為121萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
3、公共安全(類(lèi))公安(款)執(zhí)法辦案(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為60.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
4、公共安全(類(lèi))公安(款)其他公安支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1212.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
5、公共安全(類(lèi))公安(款)強(qiáng)制隔離戒毒(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為305.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理(項(xiàng))年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,支出決算為300萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))年初預(yù)算332.90萬(wàn)元,支出決算為332.90萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為52.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。
10、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))年初預(yù)算為249.69萬(wàn)元,支出決算249.69萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出6,729.02萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)4,512.93萬(wàn)元,占基本支出的67.07%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)2,216.09萬(wàn)元,占基本支出的32.93%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為282萬(wàn)元,支出決算為231.72萬(wàn)元,完成預(yù)算的82.17%,其中:
無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算與決算;
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為252萬(wàn)元,支出決算為201.72萬(wàn)元,完成預(yù)算的80.05%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少137.72萬(wàn)元,減少24.08%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比上年有所壓減。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為30萬(wàn)元,支出決算為30萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算201.72萬(wàn)元,占87.05%;公務(wù)接待費(fèi)支出決算30萬(wàn)元,占12.95%,其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算201.72萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出69.72萬(wàn)元。主要是執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛報(bào)廢,更新了3輛執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出132萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2020年12月31日,機(jī)關(guān)單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為100輛。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為30萬(wàn)元,全年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次142個(gè)、接待人次1950人。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位無(wú)政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
臨湘市公安局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2216.09萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加1490.69萬(wàn)元。增長(zhǎng)205.5%,主要原因是:年內(nèi)增加了一村一輔警專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi);勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)和維修費(fèi)用增加。
十、一般性支出情況
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)13萬(wàn)元,用于召開(kāi)全市公安工作會(huì)、大要案件會(huì)審等其他公安業(yè)務(wù)會(huì)議,主要包含傳達(dá)全市公安工作、大要案件會(huì)審、掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)、賓旅館治安管理工作等公安業(yè)務(wù)會(huì)議的布置、小型座談會(huì)等內(nèi)容會(huì)議,人數(shù)約800余人次。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)7萬(wàn)元,用于開(kāi)展公安各項(xiàng)業(yè)務(wù)周培訓(xùn),即每周二開(kāi)展全市公安民警周培訓(xùn)活動(dòng),人數(shù)960余人次。未開(kāi)展節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
臨湘市公安局2020年度政府采購(gòu)支出總額178萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出178萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明
截至2020年12月31日,本單位共有車(chē)輛100輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)92輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)8輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,2020年我局嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效工作重心,所有的績(jī)效項(xiàng)目均按要求建立了工作計(jì)劃、實(shí)施方案,日常監(jiān)督的管理機(jī)制,較好的完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù),取得了良好的社會(huì)效益。
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果基本合格,本單位本年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為良好。
(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
1、協(xié)輔警經(jīng)費(fèi)。經(jīng)臨湘市人民政府批準(zhǔn),我局公開(kāi)了招聘266名協(xié)輔警,大大緩解了公安機(jī)關(guān)警力嚴(yán)重不足,切實(shí)加強(qiáng)了社會(huì)治安管控,維護(hù)了全市治安大局穩(wěn)定。
2、禁毒及重癥病人收治經(jīng)費(fèi)。當(dāng)前我市禁毒工作任務(wù)相當(dāng)艱巨,禁毒宣傳、教育等經(jīng)費(fèi)確保了禁毒工作的順利開(kāi)展,有效降低了我市涉毒違法犯罪的發(fā)案率、提高了涉毒違法犯罪的破案率。同時(shí),特殊人員的收治,消除了全市社會(huì)安全隱患。
3、看守所在押人員給養(yǎng)體檢經(jīng)費(fèi)。臨湘市看守所現(xiàn)日均羈押數(shù)為300人左右,撥付的給養(yǎng)體檢費(fèi)用,基本滿(mǎn)足了被監(jiān)管人員的生活和醫(yī)療需求,依法保障了被監(jiān)管人員的合法權(quán)益。
4、市委市政府保安經(jīng)費(fèi)。在市委市政府安全保衛(wèi)工作方面,安排專(zhuān)業(yè)保安人員、專(zhuān)門(mén)巡邏車(chē)輛,確保了臨湘市政治大局穩(wěn)定、重點(diǎn)單位安全和諧。
5、平安城市系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)。平安城市系統(tǒng)運(yùn)行以來(lái),逐漸在公共安全、治安、交通等方面發(fā)揮出越來(lái)越重要的作用,為改善我市治安狀況,突發(fā)事件的應(yīng)急處理能力和已發(fā)案件的偵破提供實(shí)時(shí)和歷史信息。
6、掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。自掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)開(kāi)展以來(lái),黑惡勢(shì)力違法犯罪特別是農(nóng)村涉黑涉惡?jiǎn)栴}得到根本遏制,涉黑涉惡治安亂點(diǎn)得到全面整治,人民群眾安全感、滿(mǎn)意度明顯提升。
7、公安業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。公安業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的返回,彌補(bǔ)了我局公用經(jīng)費(fèi)不足,民警執(zhí)法辦案條件得到改善,民警執(zhí)法水平明顯提高。
通過(guò)自查,2020年,臨湘市公安局嚴(yán)格按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及各項(xiàng)規(guī)章制度合理使用專(zhuān)項(xiàng)資金。做到了資金全部用于項(xiàng)目;未發(fā)現(xiàn)有虛列或套取專(zhuān)項(xiàng)資金;截留擠占、挪作他用及私設(shè)“小金庫(kù)”問(wèn)題;項(xiàng)目資金的使用為我局打擊違法犯罪,確保一方平安提供了經(jīng)濟(jì)保障。
重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果合格。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
公共安全支出(類(lèi)):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi)):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類(lèi)):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
政府采購(gòu) :是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的,利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程,而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng),是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專(zhuān)用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專(zhuān)用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專(zhuān)用服裝,消耗性體育用品,專(zhuān)用工具和儀器,藝術(shù)部門(mén)專(zhuān)用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
福利費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
撫恤金:反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件