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目 錄

第一部分臨湘市公安局概況

一、部門(mén)職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分2020年度部門(mén)決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

十、一般性支出情況

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

第四部分名詞解釋

第五部分附件

第一部分

臨湘市公安局概況

一、部門(mén)職責(zé)

臨湘市公安局是財(cái)政全額撥款的行政單位，工作職責(zé)是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防危險(xiǎn)物品；管理戶(hù)口、居民身份證、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國(guó)（邊）境）地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作等。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

臨湘市公安局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)調(diào)整的規(guī)定要求，2020年公安局共有二級(jí)機(jī)構(gòu)39個(gè)。其中：綜合管理機(jī)構(gòu)5個(gè)（指揮中心、政工室、警務(wù)督察大隊(duì)、警務(wù)保障室、行政審批股），執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)14個(gè)（國(guó)保大隊(duì)、法制大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、反恐怖大隊(duì)、危爆大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、入境大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、綜合管理執(zhí)法大隊(duì)、城管旅游執(zhí)法大隊(duì)、交警大隊(duì)），監(jiān)所管理機(jī)構(gòu)4個(gè)（看守所、拘留所、執(zhí)法辦案中心、強(qiáng)制隔離戒毒所），派出所機(jī)構(gòu)15個(gè)（長(zhǎng)安所、五里牌所、羊樓司所、桃林所、詹橋所、江南所、云湖所、聶市所、坦渡所、儒溪所、黃蓋所、忠防所、桃礦所、長(zhǎng)塘所、白羊田所），其他機(jī)構(gòu)1個(gè)（羊樓司警務(wù)站）。

（二）決算單位構(gòu)成。

臨湘市公安局2020年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：

局機(jī)關(guān)本級(jí)決算（含38個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)），2020年部門(mén)決算不包括二級(jí)機(jī)構(gòu)交警大隊(duì)，所以交警大隊(duì)決算單獨(dú)公開(kāi)。

第二部分

臨湘市公安局

2020年度部門(mén)決算表（見(jiàn)附表）

第三部分

臨湘市公安局

2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收、支總計(jì)10,147.85萬(wàn)元，與2019年相比，收、支總計(jì)各增加1247.27萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.01%。主要原因是：納入預(yù)算管理的非稅收入撥款增加，用于我局基層基礎(chǔ)建設(shè)。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)10,022.69萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入10022.69萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

三、支出決算情況說(shuō)明

本年支出合計(jì)9,450.48萬(wàn)元，其中：基本支出6,729.02萬(wàn)元，占71.2%；項(xiàng)目支出2721.46萬(wàn)元，占28.8%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10147.85萬(wàn)元，與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1966.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.04%。主要原因是納入預(yù)算管理的非稅收入撥款增加，用于我局基層基礎(chǔ)建設(shè)。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2020年度財(cái)政撥款支出9450.48萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比，財(cái)政撥款支出增加1394萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.31%,主要原因是納入預(yù)算管理的非稅收入撥款增加，用于我局基層基礎(chǔ)建設(shè)。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2020年度財(cái)政撥款支出9450.48萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全（類(lèi)）支出8513.85萬(wàn)元，占90.09%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出684.95萬(wàn)元，占7.25%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出2萬(wàn)元，占0.02%；住房保障（類(lèi)）支出249.68萬(wàn)元，占2.64%；

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6816.56萬(wàn)元，支出決算為9,450.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的138.64%。其中：

1、公共安全（類(lèi)）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為5903.98萬(wàn)元，支出決算為6815.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的115.43%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。

2、公共安全（類(lèi)）公安（款）一般行政事務(wù)（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為121萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

3、公共安全（類(lèi)）公安（款）執(zhí)法辦案（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為60.1萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

4、公共安全（類(lèi)）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1212.37萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

5、公共安全（類(lèi)）公安（款）強(qiáng)制隔離戒毒（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為305.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%

6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)和社區(qū)治理（項(xiàng)）年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為300萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算332.90萬(wàn)元，支出決算為332.90萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為52.04萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類(lèi)款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整。

10、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為249.69萬(wàn)元，支出決算249.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出6,729.02萬(wàn)元，其中:人員經(jīng)費(fèi)4,512.93萬(wàn)元，占基本支出的67.07%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)2,216.09萬(wàn)元，占基本支出的32.93%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為282萬(wàn)元，支出決算為231.72萬(wàn)元,完成預(yù)算的82.17%，其中：

無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算；

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為252萬(wàn)元，支出決算為201.72萬(wàn)元,完成預(yù)算的80.05%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少137.72萬(wàn)元，減少24.08%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比上年有所壓減。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為30萬(wàn)元，支出決算為30萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算201.72萬(wàn)元，占87.05%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算30萬(wàn)元，占12.95%，其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算201.72萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出69.72萬(wàn)元。主要是執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛報(bào)廢，更新了3輛執(zhí)法執(zhí)勤車(chē)輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行支出132萬(wàn)元。主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2020年12月31日，機(jī)關(guān)單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為100輛。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為30萬(wàn)元，全年共接待國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次142個(gè)、接待人次1950人。主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年本單位無(wú)政府性基金收支。

九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

臨湘市公安局2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出2216.09萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)增加1490.69萬(wàn)元。增長(zhǎng)205.5%，主要原因是：年內(nèi)增加了一村一輔警專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；勞務(wù)費(fèi)、差旅費(fèi)和維修費(fèi)用增加。

十、一般性支出情況

2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)13萬(wàn)元，用于召開(kāi)全市公安工作會(huì)、大要案件會(huì)審等其他公安業(yè)務(wù)會(huì)議，主要包含傳達(dá)全市公安工作、大要案件會(huì)審、掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)、賓旅館治安管理工作等公安業(yè)務(wù)會(huì)議的布置、小型座談會(huì)等內(nèi)容會(huì)議，人數(shù)約800余人次。開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)7萬(wàn)元，用于開(kāi)展公安各項(xiàng)業(yè)務(wù)周培訓(xùn)，即每周二開(kāi)展全市公安民警周培訓(xùn)活動(dòng)，人數(shù)960余人次。未開(kāi)展節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元。

十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

臨湘市公安局2020年度政府采購(gòu)支出總額178萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出178萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占有情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本單位共有車(chē)輛100輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)92輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)8輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

（一）績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，2020年我局嚴(yán)格落實(shí)績(jī)效工作重心，所有的績(jī)效項(xiàng)目均按要求建立了工作計(jì)劃、實(shí)施方案，日常監(jiān)督的管理機(jī)制，較好的完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，取得了良好的社會(huì)效益。

（二）部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果基本合格，本單位本年度項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為良好。

（三）以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

1、協(xié)輔警經(jīng)費(fèi)。經(jīng)臨湘市人民政府批準(zhǔn)，我局公開(kāi)了招聘266名協(xié)輔警，大大緩解了公安機(jī)關(guān)警力嚴(yán)重不足，切實(shí)加強(qiáng)了社會(huì)治安管控，維護(hù)了全市治安大局穩(wěn)定。

2、禁毒及重癥病人收治經(jīng)費(fèi)。當(dāng)前我市禁毒工作任務(wù)相當(dāng)艱巨，禁毒宣傳、教育等經(jīng)費(fèi)確保了禁毒工作的順利開(kāi)展，有效降低了我市涉毒違法犯罪的發(fā)案率、提高了涉毒違法犯罪的破案率。同時(shí)，特殊人員的收治，消除了全市社會(huì)安全隱患。

3、看守所在押人員給養(yǎng)體檢經(jīng)費(fèi)。臨湘市看守所現(xiàn)日均羈押數(shù)為300人左右，撥付的給養(yǎng)體檢費(fèi)用，基本滿(mǎn)足了被監(jiān)管人員的生活和醫(yī)療需求，依法保障了被監(jiān)管人員的合法權(quán)益。

4、市委市政府保安經(jīng)費(fèi)。在市委市政府安全保衛(wèi)工作方面，安排專(zhuān)業(yè)保安人員、專(zhuān)門(mén)巡邏車(chē)輛，確保了臨湘市政治大局穩(wěn)定、重點(diǎn)單位安全和諧。

5、平安城市系統(tǒng)維護(hù)經(jīng)費(fèi)。平安城市系統(tǒng)運(yùn)行以來(lái)，逐漸在公共安全、治安、交通等方面發(fā)揮出越來(lái)越重要的作用，為改善我市治安狀況，突發(fā)事件的應(yīng)急處理能力和已發(fā)案件的偵破提供實(shí)時(shí)和歷史信息。

６、掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。自掃黑除惡專(zhuān)項(xiàng)斗爭(zhēng)開(kāi)展以來(lái)，黑惡勢(shì)力違法犯罪特別是農(nóng)村涉黑涉惡?jiǎn)栴}得到根本遏制，涉黑涉惡治安亂點(diǎn)得到全面整治，人民群眾安全感、滿(mǎn)意度明顯提升。

７、公安業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。公安業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)的返回，彌補(bǔ)了我局公用經(jīng)費(fèi)不足，民警執(zhí)法辦案條件得到改善，民警執(zhí)法水平明顯提高。

通過(guò)自查，2020年，臨湘市公安局嚴(yán)格按財(cái)務(wù)管理規(guī)定及各項(xiàng)規(guī)章制度合理使用專(zhuān)項(xiàng)資金。做到了資金全部用于項(xiàng)目；未發(fā)現(xiàn)有虛列或套取專(zhuān)項(xiàng)資金；截留擠占、挪作他用及私設(shè)“小金庫(kù)”問(wèn)題；項(xiàng)目資金的使用為我局打擊違法犯罪，確保一方平安提供了經(jīng)濟(jì)保障。

重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果合格。

第四部分 名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

公共安全支出（類(lèi)）：是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）：是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）：是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

住房保障支出（類(lèi)）：是指用于住房方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

政府采購(gòu) ：是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M(mǎn)足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買(mǎi)貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱(chēng)，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

工資福利支出：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí)）工資、軍銜（級(jí)別）工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資；軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi)：反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)（不包括車(chē)船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專(zhuān)用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

專(zhuān)用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專(zhuān)用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專(zhuān)用服裝，消耗性體育用品，專(zhuān)用工具和儀器，藝術(shù)部門(mén)專(zhuān)用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

福利費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的福利費(fèi)。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

撫恤金：反映按規(guī)定開(kāi)支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出，看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分 附件

2020年臨湘市公安局決算公開(kāi)表.XLS