目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預(yù)算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 臨湘市公安局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
臨湘市公安局是財(cái)政全額撥款的行政單位，工作職責(zé)是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國(guó)（邊）境）地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作等。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)調(diào)整的規(guī)定要求，2021年公安局共有二級(jí)機(jī)構(gòu)39個(gè)。其中，綜合管理機(jī)構(gòu)5個(gè)（指揮中心、政工室、警務(wù)督察大隊(duì)、警務(wù)保障室、行政審批股），執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)14個(gè)（國(guó)保大隊(duì)、法制大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、反恐怖大隊(duì)、危爆大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、人境大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、綜合管理執(zhí)法大隊(duì)、城管旅游執(zhí)法大隊(duì)、交警大隊(duì)），監(jiān)所管理機(jī)構(gòu)4個(gè)（看守所、拘留所、執(zhí)法辦案中心、強(qiáng)制隔離戒毒所），派出所機(jī)構(gòu)15個(gè)（長(zhǎng)安所、五里牌所、羊樓司所、桃林所、詹橋所、江南所、云湖所、聶市所、坦渡所、儒溪所、黃蓋所、忠防所、桃礦所、長(zhǎng)塘所、白羊田所），其他機(jī)構(gòu)1個(gè)（羊樓司警務(wù)站）。
2021年全局獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市公安局只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算8111.95萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款8041.95萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入撥款70萬(wàn)元。因?yàn)楸締挝?021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22表均為空。
收入較去年增加1295.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)的主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入增加（用于基本建設(shè)）。
（二）支出預(yù)算
2021年本部門支出預(yù)算8111.95萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，公共安全7525.05萬(wàn)元，教育支出0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出335.37萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬(wàn)元，住房保障支出251.53萬(wàn)元。支出較去年增加1295.39萬(wàn)元，主要原因是項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加和納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入增加（用于基本建設(shè)）
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8041.95萬(wàn)元，比2020年增加1555.39萬(wàn)元，主要是一般公共預(yù)算管理的非稅收入增加。其中，一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元，占0%；公共安全支出7455.05萬(wàn)元，占92.70%；社會(huì)保障和就業(yè)支出335.37萬(wàn)元，占4.17%；住房保障支出251.53萬(wàn)元，占3.13%。具體安排情況如下：
1、公共安全支出（類）公安（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為7455.05萬(wàn)元，比2020年增加1551.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.27%。主要是納入預(yù)算管理的非稅收入增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021 年預(yù)算數(shù)為335.37元，比2020年增加2.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.74%。主要是因?yàn)槊窬瘎?wù)套改工資提標(biāo)，導(dǎo)致機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)提高。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為251.53萬(wàn)元，比2020年增加1.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.73%。主要是因?yàn)槊窬瘎?wù)套改工資提標(biāo)，導(dǎo)致住房公積金繳費(fèi)基數(shù)提高。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)4421.95萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)3485.32萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)936.63萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。支出較上年減少40.21萬(wàn)元，降低主要原因是2020年新錄用的20名公務(wù)員未納入預(yù)算。
（二）項(xiàng)目支出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為3620萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：輔（協(xié)）警經(jīng)費(fèi)798萬(wàn)元，主要用于輔（協(xié)）警人員工資福利方面支出；看守所在押人員給養(yǎng)費(fèi)91萬(wàn)元，主要是羈押人員伙食費(fèi)用支出；“一標(biāo)三實(shí)”信息集中采集工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要是全市人口信息采集方面各項(xiàng)辦公和宣傳等費(fèi)用支出；拘留所執(zhí)行人員給養(yǎng)費(fèi)15萬(wàn)元，主要是拘留人員伙食費(fèi)用支出；平安城市系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)150萬(wàn)元，主要是用于平安城市建設(shè)重點(diǎn)地方監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置維護(hù)支出；市委、市政府保安及城區(qū)巡邏76萬(wàn)元，主要是城區(qū)治安安保工作支出；禁毒及重癥病人收治200萬(wàn)元，主要是禁毒工作宣傳教育和重癥病人收治費(fèi)用支出；掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)50萬(wàn)元，主要是辦理掃黑除惡專案支出。納入預(yù)算管理的非稅收入撥款2100萬(wàn)元，主要是用于彌補(bǔ)公用和辦案經(jīng)費(fèi)的不足；強(qiáng)戒所強(qiáng)戒人員給養(yǎng)費(fèi)130萬(wàn)元，主要是強(qiáng)戒人員伙食費(fèi)用支出。支出較上年增加1595.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)78.81%，主要原因是新增了強(qiáng)戒所給養(yǎng)費(fèi)；增加了輔協(xié)警工作經(jīng)費(fèi)和非稅收入（用于基本建設(shè)）。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)936.62萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加211.22萬(wàn)元，上升29.12%。主要原因是：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)和增加了公車補(bǔ)助。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)162萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)30萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)132萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)132萬(wàn)元）。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少120萬(wàn)元，主要是2021年沒有新增公務(wù)用車購(gòu)置。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬召開全市公安工作會(huì)、大要案件會(huì)審等其他公安業(yè)務(wù)會(huì)議，人數(shù)約500余人次，主要包含傳達(dá)全市公安工作、大要案件會(huì)審、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、賓旅館治安管理工作等公安業(yè)務(wù)會(huì)議的布置、小型座談會(huì)等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算5萬(wàn)元，擬開展隊(duì)伍教育培訓(xùn)、全警實(shí)戰(zhàn)大練兵和每周二開展全市公安民警周培訓(xùn)活動(dòng)，人數(shù)約800余人次，主要培訓(xùn)內(nèi)容是公安各項(xiàng)業(yè)務(wù)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
2021年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額1871萬(wàn)元，其中工程類采購(gòu)預(yù)算1415萬(wàn)元，貨物類采購(gòu)預(yù)算456萬(wàn)元，服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。比2020年增加1094萬(wàn)元，增長(zhǎng)140%。主要原因是：將新建臨湘市公安局五里牌派出所、交警城東中隊(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表（表31）
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車45輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車36輛，特種專業(yè)技術(shù)用車4輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車5輛（主要用途為一般公務(wù)用車，用于執(zhí)法辦案）；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
2021年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為3665萬(wàn)元，其中：1、輔協(xié)警工資798萬(wàn)元，比2020年增加159.5萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.98%，主要原因是增加了協(xié)警工資。2、禁毒及重癥病人收治費(fèi)200萬(wàn)元，比2020年增加50萬(wàn)元。增長(zhǎng)33%，主要原因是追加了禁毒工作經(jīng)費(fèi)。3、市委、市政府保安和城區(qū)巡邏經(jīng)費(fèi)76萬(wàn)元，比2020年減少14萬(wàn)，減少15.56%，主要是根據(jù)政策，項(xiàng)目支出壓減。4、看守所在押人員給養(yǎng)費(fèi)91萬(wàn)元，與2020年持平。5、平安城市系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)150萬(wàn)元，與2020年持平。6、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)50萬(wàn)元，與2020年持平。7、公安業(yè)務(wù)辦案和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)2170萬(wàn)元，比2020增加1010萬(wàn)元，增長(zhǎng)87.07%，主要原因是要新建臨湘市公安局五里牌派出所、交警城東中隊(duì)業(yè)務(wù)技術(shù)用房，8、強(qiáng)戒所強(qiáng)戒人員給養(yǎng)費(fèi)130萬(wàn)元，為2021年新增項(xiàng)目。
部門整體支出績(jī)效目標(biāo):本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為8111.95萬(wàn)元，其中，基本支出4421.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3690萬(wàn)元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
第二部分 2021年部門預(yù)算表
