一、公安局基本概況
1、單位職能職責(zé)
公安局是財(cái)政全額撥款的行政單位，工作職責(zé)是預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；維護(hù)國(guó)（邊）境）地區(qū)的治安秩序；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作等。
2、公安局機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)有關(guān)機(jī)構(gòu)改革和機(jī)構(gòu)調(diào)整的規(guī)定要求，2018年公安局共二級(jí)機(jī)構(gòu)有35個(gè)，比上年增加11個(gè)，其中，綜合管理機(jī)構(gòu)4個(gè)，執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)12個(gè)，監(jiān)所管理機(jī)構(gòu)4個(gè)，派出所機(jī)構(gòu)14個(gè)，其他機(jī)構(gòu)1個(gè)。
2018年全局獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。
二、公安局預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市公安局部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有公安局部門本級(jí)。
三、公安局收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)58619864元，其中一般公共預(yù)算撥款44819864元，納入專戶管理的非稅收入11500000元，上級(jí)補(bǔ)助收入2300000元。收入較去年增加4450888元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款增加1450888元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款和上級(jí)補(bǔ)助收入增加3000000元。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)58619864元，其中：公共安全支出52968484元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4036700元，住房保障支出1614680。支出較去年增加4450888元，其中基本支出增加1450888元，項(xiàng)目支出增加3000000元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入56319864元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為34779864元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為21540000元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：禁毒及重癥病人收治2000000元；拘留所執(zhí)行人員給養(yǎng)費(fèi)150000元；市委、政府保安及城區(qū)巡邏900000元；公安業(yè)務(wù)辦案和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)11500000元；平安城市系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)2000000元；看守所在押人員給養(yǎng)費(fèi)910000元；輔（協(xié)）警經(jīng)費(fèi)4080000元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2018年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7420000元，比2017年預(yù)算減少88000元，下降1.2%。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為1956000元，其中，公務(wù)接待費(fèi)636000元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)1320000元（公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1320000元）。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2017年減少74000元，主要是公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)減少40000元，公務(wù)接待費(fèi)減少34000元。
3、政府采購(gòu)情況
2018年公安局政府采購(gòu)預(yù)算總額2000000元，即政府采購(gòu)貨物預(yù)算2000000元。
4、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說明
2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（300000元及以上）預(yù)算數(shù)為23690000元，其中協(xié)警工資6380000元；禁毒及重癥病人收治費(fèi)2000000元；市委、政府保安和城區(qū)巡邏經(jīng)費(fèi)900000元；看守所在押人員給養(yǎng)費(fèi)910000元；平安城市系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)2000000元；公安業(yè)務(wù)辦案和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)11500000元。2018年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（300000元及以上）預(yù)算比2017年增加3396000元。原因是2018年整合了項(xiàng)目。
5、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2018年無國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。
6、政府基金預(yù)算
2018年無政府基金預(yù)算撥款安排。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
3、政府采購(gòu)：是指各級(jí)政府為了開展日常政務(wù)活動(dòng)或?yàn)楣娞峁┓⻊?wù)，在財(cái)政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過公開招標(biāo)、公平競(jìng)爭(zhēng)，由財(cái)政部門以直接向供應(yīng)商付款的方式，從國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)上為政府部門或所屬團(tuán)體購(gòu)買貨物、工程和勞務(wù)的行為。其實(shí)質(zhì)是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制與財(cái)政支出管理的有機(jī)結(jié)合，其主要特點(diǎn)就是對(duì)政府采購(gòu)行為進(jìn)行法制化的管理。
4、績(jī)效預(yù)算：就是政府首先制定有關(guān)的事業(yè)計(jì)劃和工程計(jì)劃，再依據(jù)政府職能和施政計(jì)劃制定計(jì)劃實(shí)施方案，并在成本效益分析的基礎(chǔ)上確定實(shí)施方案所需費(fèi)用來編制預(yù)算的一種方法。
5、國(guó)有資產(chǎn)占用使用：是指屬于國(guó)家所有的一切財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)權(quán)利的總和，是國(guó)家所有權(quán)的客體。具體而言，國(guó)有資產(chǎn)包括國(guó)家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家資本金及其收益所形成的財(cái)產(chǎn)，國(guó)家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費(fèi)形成的財(cái)產(chǎn)，對(duì)企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈(zèng)、國(guó)際援助等所形成的財(cái)產(chǎn)。
6、基金支出：各級(jí)政府財(cái)政用基金預(yù)算收入安排的支出。
