目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（三）政府采購情況
（四）績效目標情況說明
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、支出預算項目明細表
28、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、整體支出績效目標表（附表）
32、政府采購預算表
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市公安局是財政全額撥款的行政單位，工作職責是預防、制止和偵查違法犯罪活動；防范打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務和外國人在中國境內居留、旅行的有關事務；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡安全監(jiān)察工作；指導和監(jiān)督國家機關、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設工程的治安保衛(wèi)工作，指導治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作等。
臨湘市公安局交通警察大隊主要職能是貫徹執(zhí)行國家有關道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和政策；維護道路交通秩序；參與研究制定城市建設、道路交通和安全設施的規(guī)劃；參與道路交通安全設施的監(jiān)督、管理；負責組織全市機動車輛的檢驗、牌證發(fā)放與駕駛人的考試、發(fā)證、審驗；負責交通事故處理；指導全市道路交通安全事故的預防和調處工作。
2、單位機構設置
2019年公安局共有內設機構35個。其中，綜合管理機構4個（指揮中心、政工室、警務督察大隊、警務保障室)，執(zhí)法勤務機構12個（國保大隊、法制大隊、刑偵大隊、治安大隊、危爆大隊、經(jīng)偵大隊、人境大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網(wǎng)安大隊、綜合管理執(zhí)法大隊、城管旅游執(zhí)法大隊），監(jiān)所管理機構4個（看守所、拘留所、執(zhí)法辦案中心、強制隔離戒毒所），派出所機構14個（長安所、五里牌所、羊樓司所、桃林所、詹橋所、江南所、聶市所、坦渡所、儒溪所、黃蓋所、忠防所、桃礦所、長塘所、白羊田所），其他機構1個（羊樓司警務站）。另有1個二級機構臨湘市公安局交警大隊（預算單獨公開）
臨湘市公安局交警大隊內設辦公室、車管所、駕管股、法宣（秩序）股、事故調處股、行裝股、科技設施股、客管股、處罰辦9個職能股室，下設城東、城西、羊樓司、桃林、源譚、公巡、白云、治超8個建制中隊。
2019年全局獨立編制機構1個，獨立核算機構2個，局本級財務核算和交警大隊財務核算。
二、部門預算單位構成
納入2019年部門預算編制范圍的二級預算單位包括：
1、公安局部門本級
2、交警大隊部門本級
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22表均為0。
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)8922.46萬元，其中：一般公共預算撥款8542.46萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入100萬元，上級補助收入280萬元。收入較去年增加1194.84萬元，主要是人員經(jīng)費和納入專戶管理的非稅收入增加。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)8922.46萬元，其中：一般公共服務0萬元；公共安全支出8199.58萬元；教育0萬元；科學技術0萬元；社會保障和就業(yè)支出516.34萬元；住房保障支出206.54萬元；支出較去年增加1194.84萬元，主要是人員經(jīng)費和辦案專項經(jīng)費增加。
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入；支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算8542.46 萬元，其中：公共安全支出7819.58 萬元，占91.54 %；社會保障和就業(yè)支出 516.34萬元，占 6.04%；住房保障支出 206.54萬元，占2.42 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為5441.46萬元，比上年增加1099.84萬元，增長25.3%，主要是人員經(jīng)費的增加�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為3101萬元，比上年減少5萬元，主要是一標三實”信息集中采集工作經(jīng)費增加10萬元，但標識標牌及電警維保經(jīng)費減少5萬元。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：輔（協(xié)）警經(jīng)費452萬元，主要用于輔（協(xié)）警人員工資福利方面支出；看守所在押人員給養(yǎng)費91萬元，主要是羈押人員伙食費用支出； “一標三實”信息集中采集工作經(jīng)費10萬元，主要是全市人口信息采集方面各項辦公和宣傳等費用支出；拘留所執(zhí)行人員給養(yǎng)費15萬元，主要是拘留人員伙食費用支出；平安城市系統(tǒng)維護費150萬元，主要是用于平安城市建設重點地方監(jiān)控設備購置維護所有需支出；市委、市政府保安及城區(qū)巡邏90萬元，主要是城區(qū)治安安保工作支出；禁毒及重癥病人收治200萬元，主要是禁毒工作宣傳教育和重癥病人收治費用支出；掃黑除惡專項斗爭50萬元，主要是辦理掃黑除惡專案支出；公安業(yè)務辦案和專項工作經(jīng)費1150萬元，主要用于彌補我局公用經(jīng)費不足。標識標牌及電警維保支出43萬元，主要用于標識標牌增設更新、電子警察卡口的維修維護等方面；辦案費支出850萬元，主要用于彌補道路交通管理辦案經(jīng)費的不足。
五、政府性基金預算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2019年本級2家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款1163.82萬元，比2018年預算增加251.82萬元，上升27.6%。主要是機關運行經(jīng)費提標。
備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為390萬元，其中，公務接待費54萬元，公務用車購置和運行費336萬元（其中，公務用車購置165萬元，公務用車運行費171萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算較2018年增加136.4萬元，主要是局車輛年久要報廢急需增11臺業(yè)務用車，所以公務用車購置增加165萬元，但公務接待費減少29.6萬元，主要是厲行節(jié)約從嚴控制公務接待。
3、一般性支出情況
本部門會議費預算21萬元，擬召開全市公安工作會、大要案件會審等其他公安業(yè)務會議，人數(shù)約800余人次，主要包含傳達全市公安工作、大要案件會審、掃黑除惡專項斗爭、賓旅館治安管理工作等公安業(yè)務會議的布置、小型座談會等內容；擬召開臨湘市春運工作啟動動員大會；岳陽市六縣三區(qū)交通頑瘴痼疾集中整治工作講評會；臨湘市道路交通安全管理總結大會，人數(shù)約590人次，培訓費預算11萬元，為適應新形勢下公安工作需要，深入推進學習強警戰(zhàn)略，擬決定每周二開展全市公安民警周培訓活動，人數(shù)960余人次，主要培訓內容為公安各項業(yè)務進行專題培訓。擬開展兩期大隊民、輔警培訓，人數(shù)310人次，內容為交通民、輔警執(zhí)法執(zhí)勤、法律法規(guī)業(yè)務培訓；內勤業(yè)務培訓班等培訓。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額816.8萬元，其中：政府采購貨物預算301.8萬元，政府采購工程預算515萬元，政府采購服務預算0萬元，比2018年增加536.8萬元，主要是派出所、交警中隊、各站所房屋維修增加和有關公安特殊功能設備改造維修增加。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為3456萬元，其中：1、協(xié)警工資732萬元，比2018年增加0.4萬元，主要是計算時四舍五入，實際持平。2、禁毒及重癥病人收治費200萬元，與2018年持平。3、市委、市政府保安和城區(qū)巡邏經(jīng)費90萬元，與2018年持平。4、看守所在押人員給養(yǎng)費91萬元，與2018年持平。5、平安城市系統(tǒng)維護費150萬元，比2018年減少50萬元，主要是監(jiān)控設備本年度只維護設備不增加新設備。6、掃黑除惡專項斗爭50萬元，比2018年增加50萬元，主要是辦案需要。7、公安業(yè)務辦案和專項工作經(jīng)費2100萬元，比上年增加100萬元，主要辦案業(yè)務工作需要。8、標識標牌及電警維護項目43萬元、比2018年減少15萬元,減少原因是2018年大部分電警卡口進行了維修保養(yǎng)，2019年預算相應減少。
2019年部門整體支出績效目標8922.46萬元，其中：基本支出5441.46萬元，項目支出3481萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、31）
6、國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計6735.53萬元，其中流動資產(chǎn)0萬元，非流動資產(chǎn)6735.53萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛101輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車21輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車80輛。其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備1臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛11輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛，其他用車0輛，主要用于各大隊和派出所執(zhí)法辦案和特種勤務工作，資金來源為財政撥款（納入預算管理的非稅收入）。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、相關名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
