目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
公安局是財(cái)政全額撥款的行政單位，工作職責(zé)是預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作等。
2、2019年公安局共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)35個(gè)。其中，綜合管理機(jī)構(gòu)4個(gè)（指揮中心、政工室、警務(wù)督察大隊(duì)、警務(wù)保障室)，執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)12個(gè)（國(guó)保大隊(duì)、法制大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、危爆大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、人境大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、綜合管理執(zhí)法大隊(duì)、城管旅游執(zhí)法大隊(duì)），監(jiān)所管理機(jī)構(gòu)4個(gè)（看守所、拘留所、執(zhí)法辦案中心、強(qiáng)制隔離戒毒所），派出所機(jī)構(gòu)14個(gè)（長(zhǎng)安所、五里牌所、羊樓司所、桃林所、詹橋所、江南所、聶市所、坦渡所、儒溪所、黃蓋所、忠防所、桃礦所、長(zhǎng)塘所、白羊田所），其他機(jī)構(gòu)1個(gè)（羊樓司警務(wù)站）。另有1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)臨湘市公安局交警大隊(duì)（預(yù)算單獨(dú)公開）
2019年全局獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
公安局部門只有本級(jí)，沒有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有公安局部門本級(jí)。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22表均為空。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)6849.88萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款6519.88萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入100萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入230萬(wàn)元。收入較去年增加987.89萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和納入專戶管理的非稅收入增加。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)6849.88萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)0萬(wàn)元，公共安全支出6282.78萬(wàn)元；教育0萬(wàn)元；科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出405.07萬(wàn)元；住房保障支出162.03萬(wàn)元；支出較去年增加987.89萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)和辦案專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
備注：2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出、公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算6519.88 萬(wàn)元，其中：公共安全支出 5952.78萬(wàn)元，占91.3 %；社會(huì)保障和就業(yè)支出 405.07萬(wàn)元，占 6.21%；住房保障支出162.03 萬(wàn)元，占2.49 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為4355.48萬(wàn)元，比上年增加877.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.2%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為2164.4萬(wàn)元，比上年增加10.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.48%。原因是輔（協(xié)）警經(jīng)費(fèi)增加0.4萬(wàn)元、一標(biāo)三實(shí)”信息集中采集工作經(jīng)費(fèi)增加10萬(wàn)元。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：輔（協(xié)）警經(jīng)費(fèi)408.4萬(wàn)元，主要用于輔（協(xié)）警人員工資福利方面支出；看守所在押人員給養(yǎng)費(fèi)91萬(wàn)元，主要是羈押人員伙食費(fèi)用支出； “一標(biāo)三實(shí)”信息集中采集工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要是全市人口信息采集方面各項(xiàng)辦公和宣傳等費(fèi)用支出；拘留所執(zhí)行人員給養(yǎng)費(fèi)15萬(wàn)元，主要是拘留人員伙食費(fèi)用支出；平安城市系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)150萬(wàn)元，主要是用于平安城市建設(shè)重點(diǎn)地方監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置維護(hù)所有需支出；市委、市政府保安及城區(qū)巡邏90萬(wàn)元，主要是城區(qū)治安安保工作支出；禁毒及重癥病人收治200萬(wàn)元，主要是禁毒工作宣傳教育和重癥病人收治費(fèi)用支出；掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)50萬(wàn)元，主要是辦理掃黑除惡專案支出;公安業(yè)務(wù)辦案和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)1150萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)我局公用經(jīng)費(fèi)不足。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2019年本級(jí)1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款981.32萬(wàn)元，比2018年預(yù)算增加239.32萬(wàn)元，上升32.2%。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為332萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)35萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)297萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置165萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)132萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2018年增加136.4萬(wàn)元，主要是局車輛年久要報(bào)廢急需增11臺(tái)業(yè)務(wù)用車，所以公務(wù)用車購(gòu)置增加165萬(wàn)元。但公務(wù)接待費(fèi)減少28.6萬(wàn)元，主要是厲行節(jié)約從嚴(yán)控制公務(wù)接待。
3、一般性支出情況
本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算15萬(wàn)元，擬召開全市公安工作會(huì)、大要案件會(huì)審等其他公安業(yè)務(wù)會(huì)議，人數(shù)約800余人次，主要包含傳達(dá)全市公安工作、大要案件會(huì)審、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、賓旅館治安管理工作等公安業(yè)務(wù)會(huì)議的布置、小型座談會(huì)等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算9萬(wàn)元，為適應(yīng)新形勢(shì)下公安工作需要，深入推進(jìn)學(xué)習(xí)強(qiáng)警戰(zhàn)略，擬決定每周二開展全市公安民警周培訓(xùn)活動(dòng)，人數(shù)960余人次，主要培訓(xùn)內(nèi)容為公安各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。
4、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
2019年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額365萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算270萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算95萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元，較2018年增加165萬(wàn)元，主要原因是各派出所維修增加和各項(xiàng)辦公設(shè)備、車輛購(gòu)置增加。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表（表31）
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說(shuō)明
2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為2469.4萬(wàn)元，比2018年增加100.4萬(wàn)元，其中：1、協(xié)警工資638.4萬(wàn)元，比2018年增加0.4萬(wàn)元，主要是計(jì)算時(shí)四舍五入，實(shí)際持平。2、禁毒及重癥病人收治費(fèi)200萬(wàn)元，與2018年持平。3、市委、市政府保安和城區(qū)巡邏經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元，與2018年持平。4、看守所在押人員給養(yǎng)費(fèi)91萬(wàn)元，與2018年持平。5、平安城市系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)150萬(wàn)元，比2018年減少50萬(wàn)元，主要是監(jiān)控設(shè)備本年度只維護(hù)設(shè)備不增加新設(shè)備。6、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)50萬(wàn)元，比2018年增加50萬(wàn)元，主要是辦案需要。7、公安業(yè)務(wù)辦案和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)1250萬(wàn)元，比上年增加100萬(wàn)元，主要辦案業(yè)務(wù)工作需要。
2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)6849.88萬(wàn)元，其中：基本支出4355.48萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2494.40萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)4832.63萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)0萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)4832.63萬(wàn)元。截至上一年12月底，本部門共有車輛88輛。其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0臺(tái)、應(yīng)急保障用車0臺(tái)、一般公務(wù)用車8臺(tái)，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車80臺(tái)，其他用車0臺(tái)。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。2019年擬新增配置車輛11輛，其中：領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車11輛，主要用于各大隊(duì)和派出所執(zhí)法辦案和特種勤務(wù)工作，資金來(lái)源為財(cái)政撥款（納入預(yù)算管理的非稅收入），新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
