目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
臨湘市公安局是財政全額撥款的行政單位，工作職責是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動；防范打擊恐怖活動；維護社會治安秩序，制止危害社會治安秩序的行為；管理交通、消防危險物品；管理戶口、居民身份證、國籍、出入境事務(wù)和外國人在中國境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；警衛(wèi)國家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場所和設(shè)施；管理集會、游行和示威活動；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國家機關(guān)、社會團體、企業(yè)事業(yè)組織和重點建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作等。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
2020年公安局共有內(nèi)設(shè)機構(gòu)38個。其中，綜合管理機構(gòu)5個（指揮中心、政工室、警務(wù)督察大隊、警務(wù)保障室、行政審批股），執(zhí)法勤務(wù)機構(gòu)13個（國保大隊、法制大隊、刑偵大隊、治安大隊、反恐怖大隊、危爆大隊、經(jīng)偵大隊、人境大隊、巡特警大隊、禁毒大隊、網(wǎng)安大隊、綜合管理執(zhí)法大隊、城管旅游執(zhí)法大隊），監(jiān)所管理機構(gòu)4個（看守所、拘留所、執(zhí)法辦案中心、強制隔離戒毒所），派出所機構(gòu)15個（長安所、五里牌所、羊樓司所、桃林所、詹橋所、江南所、云湖所、聶市所、坦渡所、儒溪所、黃蓋所、忠防所、桃礦所、長塘所、白羊田所），其他機構(gòu)1個（羊樓司警務(wù)站）。另有1個二級機構(gòu)臨湘市公安局交警大隊（預(yù)算單獨公開）
2020年全局獨立編制機構(gòu)1個，獨立核算機構(gòu)1個。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市公安局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2020年部門預(yù)算編制范圍的只有公安局本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支出，所以公開的附件21、22表均為空。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)6816.56萬元。其中：一般公共預(yù)算撥款6486.56萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入100萬元，上級補助收入230萬元。收入較去年減少33.32萬元，主要是壓縮核減項目支出及商品服務(wù)支出。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)6816.56萬元。其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全6233.98萬元，教育0萬元，科學技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出332.9萬元；住房保障支出249.68萬元；支出較去年減少33.32萬元，主要是壓縮核減項目支出及商品服務(wù)支出。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算6486.56萬元，其中：公共安全支出 5903.98萬元，占91.02 %；社會保障和就業(yè)支出332.9 萬元，占 5.13%；住房保障支出249.68 萬元，占3.85 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為4462.16萬元，比上年增加106.68萬元，增長2.45%，主要是人員經(jīng)費增加，基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為2024.4萬元，比上年減少140萬元，下降6.47%，原因是壓縮核減項目支出（其中：禁毒經(jīng)費壓縮核減50萬元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款壓縮核減90萬元）。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。2020年項目經(jīng)費共計2024.4萬元，其中：輔（協(xié)）警經(jīng)費408.4萬元，主要用于輔（協(xié)）警人員工資福利方面支出；看守所在押人員給養(yǎng)費91萬元，主要是羈押人員伙食費用支出；“一標三實”信息集中采集工作經(jīng)費10萬元，主要是全市人口信息采集方面各項辦公和宣傳等費用支出；拘留所執(zhí)行人員給養(yǎng)費15萬元，主要是拘留人員伙食費用支出；平安城市系統(tǒng)維護費150萬元，主要是用于平安城市建設(shè)重點地方監(jiān)控設(shè)備購置維護支出；市委、市政府保安及城區(qū)巡邏90萬元，主要是城區(qū)治安安保工作支出；禁毒及重癥病人收治150萬元，主要是禁毒工作宣傳教育和重癥病人收治費用支出；掃黑除惡專項斗爭50萬元，主要是辦理掃黑除惡專案支出。納入預(yù)算管理的非稅收入撥款1060萬元，主要是用于彌補公用和辦案經(jīng)費的不足。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款725.4萬元，比2019年預(yù)算減少255.9萬元，下降26%。原因是按政策規(guī)定，壓減10%的商品服務(wù)支出以及公車補助調(diào)至人員經(jīng)費。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為282萬元，其中，公務(wù)接待費30萬元，公務(wù)用車購置及運行費252萬元（其中，公務(wù)用車購置費120萬元，公務(wù)用車運行費132萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2019年減少50萬元，主要是2020年公務(wù)用車購置減少45萬元，根據(jù)厲行節(jié)約從嚴控制要求，公務(wù)接待費減少5萬元。
3、一般性支出情況
本部門會議費預(yù)算13.5萬元，擬召開全市公安工作會、大要案件會審等其他公安業(yè)務(wù)會議，人數(shù)約750余人次，主要包含傳達全市公安工作、大要案件會審、掃黑除惡專項斗爭、賓旅館治安管理工作等公安業(yè)務(wù)會議的布置、小型座談會等內(nèi)容；培訓(xùn)費預(yù)算8萬元，為適應(yīng)新形勢下公安工作需要，深入推進學習強警戰(zhàn)略，擬決定每周二開展全市公安民警周培訓(xùn)活動，人數(shù)900余人次，主要培訓(xùn)內(nèi)容為公安各項業(yè)務(wù)進行專題培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
（1）2020年本單位政府采購預(yù)算總額777萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算697萬元、政府采購工程預(yù)算80萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。較2019年增加412萬元，主要是公安各類專用設(shè)備的增加。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點項目預(yù)算的績效目標等預(yù)算績效情況說明
2020年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為2329.4萬元，其中：1、協(xié)警工資638.4萬元，與2019年持平。2、禁毒及重癥病人收治費150萬元，與2019年減少50萬元，主要原因是根據(jù)政策，項目支出壓減。3、市委、市政府保安和城區(qū)巡邏經(jīng)費90萬元，與2019年持平。4、看守所在押人員給養(yǎng)費91萬元，與2019年持平。5、平安城市系統(tǒng)維護費150萬元，與2019年持平。6、掃黑除惡專項斗爭50萬元，與2019年持平。7、公安業(yè)務(wù)辦案和專項工作經(jīng)費1160萬元，比2019減少90萬元，主要是根據(jù)政策，項目支出壓減。
2020年部門整體支出績效目標6816.56萬元，其中：基本支出4462.16萬元，項目支出2354.4萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預(yù)決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計5328.09萬元，其中流動資產(chǎn)208.12萬元，非流動資產(chǎn)5119.97萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛97輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車8臺，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車89輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛10輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛，其他用車0輛，主要用于執(zhí)法辦案和特種勤務(wù)工作，資金來源為財政撥款（納入預(yù)算管理的非稅收入）。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 
2020年預(yù)算公開表.xlsx
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