目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
（六）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
31、政府采購(gòu)預(yù)算表
32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市公安局是財(cái)政全額撥款的行政單位，工作職責(zé)是：預(yù)防、制止和偵查違法犯罪活動(dòng)；防范打擊恐怖活動(dòng)；維護(hù)社會(huì)治安秩序，制止危害社會(huì)治安秩序的行為；管理交通、消防危險(xiǎn)物品；管理戶口、居民身份證、國(guó)籍、出入境事務(wù)和外國(guó)人在中國(guó)境內(nèi)居留、旅行的有關(guān)事務(wù)；警衛(wèi)國(guó)家規(guī)定的特定人員、守衛(wèi)重要場(chǎng)所和設(shè)施；管理集會(huì)、游行和示威活動(dòng)；監(jiān)督管理公共信息網(wǎng)絡(luò)安全監(jiān)察工作；指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)家機(jī)關(guān)、社會(huì)團(tuán)體、企業(yè)事業(yè)組織和重點(diǎn)建設(shè)工程的治安保衛(wèi)工作，指導(dǎo)治安保衛(wèi)委員會(huì)等群眾性治安保衛(wèi)組織的治安防范工作等。
臨湘市公安局交通警察大隊(duì)主要職能是貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)道路交通安全、交通秩序的法律、法規(guī)和政策；維護(hù)道路交通秩序；參與研究制定城市建設(shè)、道路交通和安全設(shè)施的規(guī)劃；參與道路交通安全設(shè)施的監(jiān)督、管理；負(fù)責(zé)組織全市機(jī)動(dòng)車輛的檢驗(yàn)、牌證發(fā)放與駕駛?cè)说目荚嚒l(fā)證、審驗(yàn)；負(fù)責(zé)交通事故處理；指導(dǎo)全市道路交通安全事故的預(yù)防和調(diào)處工作。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
2020年公安局共有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)38個(gè)。其中，綜合管理機(jī)構(gòu)5個(gè)（指揮中心、政工室、警務(wù)督察大隊(duì)、警務(wù)保障室、行政審批股），執(zhí)法勤務(wù)機(jī)構(gòu)13個(gè)（國(guó)保大隊(duì)、法制大隊(duì)、刑偵大隊(duì)、治安大隊(duì)、反恐怖大隊(duì)、危爆大隊(duì)、經(jīng)偵大隊(duì)、人境大隊(duì)、巡特警大隊(duì)、禁毒大隊(duì)、網(wǎng)安大隊(duì)、綜合管理執(zhí)法大隊(duì)、城管旅游執(zhí)法大隊(duì)），監(jiān)所管理機(jī)構(gòu)4個(gè)（看守所、拘留所、執(zhí)法辦案中心、強(qiáng)制隔離戒毒所），派出所機(jī)構(gòu)15個(gè)（長(zhǎng)安所、五里牌所、羊樓司所、桃林所、詹橋所、江南所、云湖所、聶市所、坦渡所、儒溪所、黃蓋所、忠防所、桃礦所、長(zhǎng)塘所、白羊田所），其他機(jī)構(gòu)1個(gè)（羊樓司警務(wù)站）。另有1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)臨湘市公安局交警大隊(duì)。
臨湘市公安局交警大隊(duì)內(nèi)設(shè)車管所、辦公室、駕管股、法宣（秩序）股、事故調(diào)處股、行裝股、客管股、科技設(shè)施股、處罰辦、農(nóng)管股10個(gè)職能股室，下設(shè)城西、城東、羊樓司、桃林、源潭、公巡、白云、治超8個(gè)建制中隊(duì)。（其中農(nóng)管股是2019年根據(jù)農(nóng)村道路交通管理工作需要而新設(shè)的職能股室。）
2020年全局獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)1個(gè)，獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)2個(gè)，局本級(jí)財(cái)務(wù)核算和交警大隊(duì)財(cái)務(wù)核算。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2020年部門預(yù)算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括：
1、公安局部門本級(jí)
2、交警大隊(duì)部門本級(jí)
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排的支出，所以公開的附件21、22表均為空。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)8757.32萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算撥款8257.32萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入220萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入280萬(wàn)元。收入較去年減少165.14萬(wàn)元，主要是壓縮核減項(xiàng)目支出及商品服務(wù)支出。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)8757.32萬(wàn)元。其中，一般公共服務(wù)0元，公共安全8019.32萬(wàn)元，教育0萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)0萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出421.71萬(wàn)元；住房保障支出316.29萬(wàn)元；支出較去年減少165.14萬(wàn)元，主要是壓縮核減項(xiàng)目支出及商品服務(wù)支出。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級(jí)補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會(huì)保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算8257.32 萬(wàn)元，其中：公共安全支出 7519.33萬(wàn)元，占 91.06%；社會(huì)保障和就業(yè)支出 421.71萬(wàn)元，占5.11 %；住房保障支出 316.29萬(wàn)元，占3.83 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為5552.32萬(wàn)元，比上年增加110.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.04%，主要是人員經(jīng)費(fèi)增加，基本支出是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為2705萬(wàn)元，比上年減少396萬(wàn)元，下降12.77%，原因是壓縮核減項(xiàng)目支出（其中：禁毒經(jīng)費(fèi)壓縮核減50萬(wàn)元，納入預(yù)算管理的非稅收入撥款壓縮核減346萬(wàn)元）。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。2020年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共計(jì)2705萬(wàn)元，其中：輔（協(xié)）警經(jīng)費(fèi)408.4萬(wàn)元，主要用于輔（協(xié)）警人員工資福利方面支出；看守所在押人員給養(yǎng)費(fèi)91萬(wàn)元，主要是羈押人員伙食費(fèi)用支出； “一標(biāo)三實(shí)”信息集中采集工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元，主要是全市人口信息采集方面各項(xiàng)辦公和宣傳等費(fèi)用支出；拘留所執(zhí)行人員給養(yǎng)費(fèi)15萬(wàn)元，主要是拘留人員伙食費(fèi)用支出；平安城市系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)150萬(wàn)元，主要是用于平安城市建設(shè)重點(diǎn)地方監(jiān)控設(shè)備購(gòu)置維護(hù)支出；市委、市政府保安及城區(qū)巡邏90萬(wàn)元，主要是城區(qū)治安安保工作支出；禁毒及重癥病人收治150萬(wàn)元，主要是禁毒工作宣傳教育和重癥病人收治費(fèi)用支出；掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)50萬(wàn)元，主要是辦理掃黑除惡專案支出。納入預(yù)算管理的非稅收入撥款1060萬(wàn)元，主要是用于彌補(bǔ)公用和辦案經(jīng)費(fèi)的不足；電警維保支出17萬(wàn)元，主要用于全用于標(biāo)識(shí)標(biāo)牌增設(shè)更新、電子警察卡口的維修維護(hù)等方面；交通協(xié)管員支出163.6萬(wàn)元，主要用于交通協(xié)管員的工資福利支出方面；辦案費(fèi)支出500萬(wàn)元，主要用于彌補(bǔ)道路交通管理辦案經(jīng)費(fèi)的不足。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年本級(jí)2家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款897.9萬(wàn)元，比2019年預(yù)算減少265.9萬(wàn)元，下降22.85%。原因是按政策規(guī)定，壓減10%的商品服務(wù)支出以及公車補(bǔ)助調(diào)至人員經(jīng)費(fèi)。
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為337.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)47萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)290.5萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)120萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)170.5萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少52.5萬(wàn)元，主要是2020年公務(wù)用車購(gòu)置減少45萬(wàn)元，根據(jù)厲行節(jié)約從嚴(yán)控制要求，壓縮公務(wù)接待費(fèi)用7.5萬(wàn)元。
3、一般性支出情況
本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算18.5萬(wàn)元，擬召開全市公安工作會(huì)、大要案件會(huì)審會(huì)、春運(yùn)工作啟動(dòng)動(dòng)員大會(huì)等其他公安業(yè)務(wù)會(huì)議，人數(shù)約1310余人次，主要包含傳達(dá)全市公安工作、大要案件會(huì)審、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)、賓旅館治安管理工作、總結(jié)全年道路交通管理工作成效等公安業(yè)務(wù)會(huì)議的布置、小型座談會(huì)等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算9.5萬(wàn)元，為適應(yīng)新形勢(shì)下公安工作需要，深入推進(jìn)學(xué)習(xí)強(qiáng)警戰(zhàn)略，擬決定每周二開展全市公安民警周培訓(xùn)活動(dòng)，人數(shù)960余人次，主要培訓(xùn)內(nèi)容為公安各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。擬開展兩期交通民、輔警執(zhí)法執(zhí)勤、法律法規(guī)業(yè)務(wù)、內(nèi)勤業(yè)務(wù)培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)280人次，主要內(nèi)容為對(duì)交警大隊(duì)民、輔警執(zhí)法辦案業(yè)務(wù)進(jìn)行專題培訓(xùn)。
4、政府采購(gòu)安排情況說(shuō)明
（1）2020年本單位政府采購(gòu)預(yù)算總額977萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算807萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算170萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。較2019年增加160.2萬(wàn)元，主要是公安各類專用設(shè)備的增加。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購(gòu)預(yù)算表（表31）。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
2020年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬(wàn)元及以上）預(yù)算數(shù)為3163萬(wàn)元，其中：1、協(xié)警工資852萬(wàn)元，比2019年增加120萬(wàn)元,增加原因是：交通協(xié)管員財(cái)政供養(yǎng)人員增加40人。2、禁毒及重癥病人收治費(fèi)150萬(wàn)元，與2019年減少50萬(wàn)元，主要原因是根據(jù)政策，項(xiàng)目支出壓減。3、市委、市政府保安和城區(qū)巡邏經(jīng)費(fèi)90萬(wàn)元，與2019年持平。4、看守所在押人員給養(yǎng)費(fèi)91萬(wàn)元，與2019年持平。5、平安城市系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)150萬(wàn)元，與2019年持平。6、掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)50萬(wàn)元，與2019年持平。7、公安業(yè)務(wù)辦案和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)1660萬(wàn)元，比2019減少440萬(wàn)元，減少原因是納入預(yù)算管理的非稅收入撥款壓減，相應(yīng)用于彌補(bǔ)財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款不足部分的辦案費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算減少。8、工本費(fèi)項(xiàng)目120萬(wàn)元，是今年新增的項(xiàng)目，該項(xiàng)目撥款都用于牌證工本費(fèi)的支出。
2020年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)8757.32萬(wàn)元，其中：基本支出5552.32萬(wàn)元，項(xiàng)目支出3205萬(wàn)元，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理，整體支出績(jī)效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)6634.92萬(wàn)元，其中流動(dòng)資產(chǎn)493.48萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)6141.44萬(wàn)元。
截至上一年12月底，本部門共有車輛110輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車21輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車89輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備1臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2020年擬新增配置車輛10輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車10輛，其他用車0輛，主要用于執(zhí)法辦案和特種勤務(wù)工作，資金來(lái)源為財(cái)政撥款（納入預(yù)算管理的非稅收入）。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
