2021年度臨湘市財(cái)政事務(wù)中心部門(mén)決算
目 錄
第一部分 臨湘市財(cái)政事務(wù)中心單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市財(cái)政事務(wù)中心單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)市級(jí)行政性收費(fèi)、事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、罰沒(méi)收入、國(guó)有資產(chǎn)和國(guó)有資源收益、其他非稅收入的征收管理。
（二）負(fù)責(zé)全市票證管理工作。
�。ㄈ┴�(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)職能部門(mén)的礦產(chǎn)資源稅費(fèi)集中征收管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。臨湘市財(cái)政事務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、綜合股、非稅結(jié)算室、礦產(chǎn)資源稅費(fèi)結(jié)算室、票證室、財(cái)務(wù)室、監(jiān)控室、征管股、執(zhí)法稽查股、征管股，共10個(gè)股室。中心所屬市級(jí)鄉(xiāng)鎮(zhèn)服務(wù)所包括：長(zhǎng)塘服務(wù)所、詹橋服務(wù)所、白云石山服務(wù)所、白云北山服務(wù)所、馬家橋服務(wù)所、灰山服務(wù)所、共6個(gè)。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市財(cái)政事務(wù)中心2021年部門(mén)決算公開(kāi)單位構(gòu)成包括：臨湘市財(cái)政事務(wù)中心本級(jí)決算。
第二部分
部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚�(jiàn)附件1）
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)378.01萬(wàn)元。與上年401.41萬(wàn)元相比，減少23.40萬(wàn)元，減少5.83%，主要是因?yàn)橥Ｖ拱l(fā)放綜合治理先進(jìn)單位獎(jiǎng)而減少工資福利支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)378.01萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入376.92萬(wàn)元，占99.71%；其他收入1.09萬(wàn)元，占0.29%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)378.01萬(wàn)元，全部為基本支出378.01萬(wàn)元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)376.92萬(wàn)元，與上年相比，減少24.49萬(wàn)元，減少6.10%，主要是因?yàn)橥Ｖ拱l(fā)放綜合治理先進(jìn)單位獎(jiǎng)而減少工資福利支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出376.92萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.71%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少24.49萬(wàn)元，減少6.10%，主要是因?yàn)橥Ｖ拱l(fā)放綜合治理先進(jìn)單位獎(jiǎng)而減少工資福利支出。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出376.92萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出357.23萬(wàn)元，占94.78%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出11.25萬(wàn)元，占2.98%；住房保障（類）支出8.44萬(wàn)元，占2.24%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為373.29萬(wàn)元，支出決算數(shù)為376.92萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.97%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為143萬(wàn)元，支出決算為140.36萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：因?yàn)橥Ｖ拱l(fā)放綜合治理先進(jìn)單位獎(jiǎng)而減少工資福利支出。
2、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為5.66萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算從“一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）”調(diào)入到該類款項(xiàng)。
3、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算從“一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）”調(diào)入到該類款項(xiàng)。
4、一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為210.60萬(wàn)元，支出決算為150.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的71.32%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算對(duì)該類款項(xiàng)進(jìn)行了細(xì)分調(diào)整，部分分成了行政運(yùn)行（項(xiàng)）和一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）中。
5、一般公共服務(wù)支出（類）稅收事務(wù)（款）其他稅收事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.02萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算從“一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）”調(diào)入到該類款項(xiàng)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為11.25萬(wàn)元，支出決算為11.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.44萬(wàn)元，支出決算為8.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出376.92萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)221.10萬(wàn)元，占基本支出的58.66%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)155.82萬(wàn)元，占基本支出的41.34%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14.82萬(wàn)元，支出決算為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的67.48%，其中：
無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算與決算，與上年一致。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為9萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，完成預(yù)算的66.67%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少3萬(wàn)元，減少33.33%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為5.82萬(wàn)元，支出決算為4萬(wàn)元，完成預(yù)算的68.73%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少1.82萬(wàn)元，減少31.27%，減少的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6萬(wàn)元，占60%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4萬(wàn)元，占40%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組150個(gè)、來(lái)賓1500人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，臨湘市財(cái)政事務(wù)中心更新公務(wù)用車(chē)0輛。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，主要是執(zhí)法稽查用車(chē)支出。
截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無(wú)政府性基金收支。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155.82萬(wàn)元，比上年增加0.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.05%。主要原因是：增大了黨建與防疫投入。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，用于召開(kāi)全市非稅與票證管理工作、鄉(xiāng)鎮(zhèn)及站所礦產(chǎn)資源非稅工作講評(píng)會(huì)議，人數(shù)167人，內(nèi)容為非稅（包括礦產(chǎn)資源非稅）征收與票證管理工作開(kāi)展進(jìn)度；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，用于開(kāi)展非稅政策法規(guī)與票證管理知識(shí)培訓(xùn)，人數(shù) 50人，內(nèi)容為非稅政策法規(guī)、票證領(lǐng)用與管理知識(shí)；未舉辦各類節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，本單位共有車(chē)輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備2臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
單位無(wú)績(jī)效自評(píng)報(bào)告，以財(cái)政局機(jī)關(guān)統(tǒng)一績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
�。ǘ┮圆块T(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門(mén)未開(kāi)展以部門(mén)為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開(kāi)展的重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門(mén)決算表
