臨湘市財(cái)政事務(wù)中心2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
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（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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（四）預(yù)算績效目標(biāo)說明
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（六）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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臨湘市財(cái)政事務(wù)中心是由原非稅局和礦產(chǎn)資源稅費(fèi)征收綜合管理局合并而成的市財(cái)政局二級機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)市級行政性收費(fèi)、事業(yè)性收費(fèi)、政府性基金、罰沒收入、國有資產(chǎn)和國有資源收益、其他非稅收入的征收管理；負(fù)責(zé)全市票證管理工作；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關(guān)職能部門的礦產(chǎn)資源稅費(fèi)集中征收管理工作。
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臨湘市財(cái)政事務(wù)中心下設(shè)結(jié)算中心、稽查大隊(duì)、信息中心、辦公室、財(cái)務(wù)室、主任辦公室、6個(gè)市級直管服務(wù)所與9個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)征管站。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市財(cái)政事務(wù)中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市財(cái)政事務(wù)中心本級。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年本部門收入預(yù)算374.17萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款374.17萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加0.88萬元，主要是因?yàn)楣べY調(diào)標(biāo)而增加預(yù)算撥款。
（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算374.17萬元，其中，一般公共服務(wù)支出354.10萬元，社會保障和就業(yè)支出11.47萬元，住房保障支出8.60萬元。支出預(yù)算較上年增加0.88萬元，主要是因?yàn)楣べY調(diào)標(biāo)而增加支出預(yù)算。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算374.17萬元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為354.10萬元，比2021年增加211.10萬元，增長147.62%。主要是工資調(diào)標(biāo)及調(diào)整功能類科目，從一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）調(diào)入，2021年其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）預(yù)算210.60萬元，合并計(jì)算比2021年增加0.50萬元，增長0.14%。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為11.47萬元，比2021年增加0.22萬元，增長1.96%。主要是因?yàn)楣べY調(diào)標(biāo)而增加基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出預(yù)算。
3. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為8.60萬元，比 2021 年增加0.16萬元，增長1.90%。主要是因?yàn)楣べY調(diào)標(biāo)而增加住房公積金支出預(yù)算。
（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算238.17萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)226.17萬元，公用經(jīng)費(fèi)12萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2021年增加7.88萬元，主要是工資調(diào)標(biāo)而增加支出預(yù)算；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算136萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：設(shè)備設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目支出30萬元，主要用于與重慶惠澤公司長期合同礦業(yè)綜合管理系統(tǒng)維護(hù)等方面；執(zhí)法稽查項(xiàng)目支出9萬元，主要用于執(zhí)法稽查支出等方面；站點(diǎn)運(yùn)行管理項(xiàng)目支出97萬元，主要用于市級服務(wù)所機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)用支出。與2021年相比，設(shè)備設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目支出、執(zhí)法稽查項(xiàng)目支出與上年持平；站點(diǎn)運(yùn)行管理項(xiàng)目支出減少7萬元，降低6.73%，主要是站點(diǎn)減少的原因。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款12萬元，與2021年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)14.82萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)9萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)5.82萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)5.82萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出374.17萬元，其中，基本支出238.17萬元，項(xiàng)目支出136萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出136萬元，其中：設(shè)備設(shè)施維護(hù)項(xiàng)目30萬元；站點(diǎn)運(yùn)行管理項(xiàng)目97萬元；執(zhí)法稽查公務(wù)用車項(xiàng)目9萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
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2022年本部門無會議費(fèi)預(yù)算安排；無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算安排；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備2臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1. 2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
