目 錄
第一部分 2021年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2021年部門預算表
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
財政事務中心是由原非稅局和礦產資源稅費征收綜合管理局合并而成的市財政局二級機構，負責市級行政性收費、事業(yè)性收費、政府性基金、罰沒收入、國有資產和國有資源收益、其他非稅收入的征收管理；負責全市票證管理工作；負責協(xié)調和鄉(xiāng)鎮(zhèn)和相關職能部門的礦產資源稅費集中征收管理工作。
（二）機構設置
財政事務中心下設8個辦公室，分別是票證室、非稅結算室、財務室、監(jiān)控中心、稅產資源非稅結算室、征管股、綜合股、稽查股；6個市級直管服務所，分別是長塘服務所、忠防服務所、馬家橋服務所、北山服務所、石山服務所、灰山服務所這。財政預算撥款開支人數(shù)共有19人（其中：經(jīng)費預算11人在本事務中心、8人在財政局機關 ），由公安、稅務、林業(yè)、水利等外單位抽調與勞務派遣人員37人。
二、部門預算單位構成
臨湘市財政事務中心只有本級，沒有其他預算單位，因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算：包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預算373.29萬元，其中，一般公共預算撥款373.29萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。因為本單位2021年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
收入較去年減少29.04萬元，主要是壓縮核減項目支出及商品服務支出.
（二）支出預算：2021年本部門支出預算373.29萬元，其中，一般公共服務353.6萬元，社會保障和就業(yè)支出11.25萬元，住房保障支出8.44萬元。支出較去年減少29.04萬元，主要是壓縮核減項目支出及商品服務支出。
四、一般公共預算撥款支出
2021年本部門一般公共預算撥款支出預算373.29萬元，比2020年減少29.04萬元，主要是壓縮核減項目支出及商品服務支出。
其中，一般公共服務支出353.6萬元，占94.73%；社會保障和就業(yè)支出11.25萬元，占3.01%；住房保障支出8.44萬元，占2.26%。
具體安排情況如下：
1. 一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項） 2021 年預算數(shù)為143萬元，比 2020 年減少238.74 萬元，降低62.54%。主要是：機構變動調整功能類科目到一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）210.6萬元，以及本著厲行節(jié)約的計劃方針壓縮開支。
2. 一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）2021 年預算數(shù)為210.6萬元，比 2020 年增加210.6 萬元，增長100%。主要是機構變動從一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）調入。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2021 年預算數(shù)為11.25萬元，比 2020 年減少0.25 萬元，降低4.42%。主要是2020年11月有一人退休到財政局機關。
4. 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2021 年預算數(shù)為8.44萬元，比 2020 年減少0.38萬元，降低4.31%。主要是2020年11月有一人退休到財政局機關。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預算數(shù)230.29萬元，主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費218.29萬元，人員經(jīng)費用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費、伙食補助費、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等；公用經(jīng)費12萬元，公用經(jīng)費用于辦公費、日常印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、因公出國（境）費、差旅費、日常維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他一般商品和服務支出、稅金及附加費用、業(yè)務委托費、專用材料費、手續(xù)費、咨詢費。支出較上年減少13.04萬元，降低5.36%，主要原因是編外人員有所減少及本著厲行節(jié)約的計劃方針壓縮開支。
（二）項目支出：2021年本部門項目支出預算143萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等，其中：設備設施維護支出30萬元，主要用于與重慶惠澤公司長期合同礦業(yè)綜合管理系統(tǒng)維護等方面；執(zhí)法稽查支出9萬元，主要用于執(zhí)法稽查支出等方面；站點運行支出104萬元，主要用于市級服務所機構運行費用支出。支出較上年減少16萬元，降低10.06%，主要原因是取消礦產資源國地稅代征業(yè)務而壓縮項目支出。
五、政府性基金預算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費：2021年本部門機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款12萬元，比上年預算減少8.62萬元，下降41.8%。主要原因是：壓縮一般性支出。
（二）“三公”經(jīng)費預算：2021年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)14.82萬元，其中，公務接待費9萬元，公務用車購置及運行費5.82萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費5.82萬元），因公出國（境）費0萬元，與上年持平。
（三）一般性支出情況：2021年本部門會議費預算3萬元，擬召開非稅工作與站所工作會議，人數(shù)48人，內容為非稅工作征收管理、服務所運行管理及收入進度講評；培訓費預算1.5萬元，擬開展非稅征繳與票證管理業(yè)務培訓，人數(shù)48人，內容為非稅征繳與票證管理業(yè)務流程；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：2021年本部門政府采購預算總額90萬元，其中，貨物類采購預算0萬元；工程類采購預算52.2萬元；服務類采購預算37.8萬元。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）
（五）國有資產占用使用及新增資產配置情況：截至2020年12月底，本部門共有公務用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備2臺。2021年擬新增配置公務用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明：
重點項目預算的績效目標：2021年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為134萬元，其中站點運行經(jīng)費104萬元，設備設施維護費30萬元。
部門整體支出績效目標:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為373.29萬元，其中，基本支出230.2萬元，項目支出143萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市非稅收入征收與管理。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入縣財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
第二部分 2021年部門預算表
