臨湘市礦產(chǎn)資源稅費(fèi)征收綜合管理局2016年部門預(yù)算編制說明
一、基本情況
我局是由財政、公安、國土、林業(yè)、水利等單位抽調(diào)人員所組成部門，隸屬臨湘市財政局，下設(shè)7個股(辦公)室、8個市級直管服務(wù)所及9個鄉(xiāng)鎮(zhèn)征管站，財政預(yù)算撥款開支人數(shù)共有23人(在上年的基礎(chǔ)上沒有變動)，外單位抽調(diào)及臨雇人員57人，委托代理本市范圍及入境礦產(chǎn)資源、磚廠、鞭炮等稅費(fèi)的征收管理。2015年，我局認(rèn)真貫徹落實(shí)國家財稅政策及本市有關(guān)政策精神，出色地完成了市政府下達(dá)的各項(xiàng)稅費(fèi)征收任務(wù)及本年度預(yù)算收支計劃。2016年，我局將進(jìn)一步強(qiáng)化征收管理，本著厲行節(jié)約、量入為出的原則，合理安排年度預(yù)算收支計劃�，F(xiàn)將2016年預(yù)算編制說明如下：
二、部門收支概括
(一)收入預(yù)算：2016年收入預(yù)算522.7萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款454.7萬元，其他收入68萬元。
(二)支出預(yù)算：2016年支出預(yù)算522.7萬元，其中：工資福利支出106.8萬元(其中：財政撥款96.8萬元)，一般商品服務(wù)支出331.2萬元(其中：財政撥款308萬元)，對個人和家庭的補(bǔ)助支出4.7萬元，其他資本性支出80萬元(其中：財政撥款45.2萬元)。(按支出功能科目分類分別列出，其中：一般公共服務(wù)支出522.7萬)。其中：行政經(jīng)費(fèi)308萬元。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算17.97萬元，其中：公務(wù)接待費(fèi)12.16萬元、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.85萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算增加是因?yàn)樯霞壷鞴懿块T市財政局返還公務(wù)用車1輛增加編制。