臨湘市老干部局2016年度部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明
一、單位主要職責(zé)及部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成。
1.我局是市委組成部門(mén)，主管全市離退休老干部各項(xiàng)政治、生活待遇的落實(shí)工作。
2.我局獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)2個(gè)，其中機(jī)關(guān)屬行政編制機(jī)構(gòu)，老干部活動(dòng)中心屬事業(yè)編制機(jī)構(gòu)。獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)，下有老年大學(xué)、老年書(shū)協(xié)、關(guān)心下一代工作委員會(huì)、老年保健協(xié)會(huì)四個(gè)老年協(xié)會(huì)組織，并有礦業(yè)退管中心、招待所退管中心、醫(yī)藥退管中心三個(gè)掛靠單位，代管各成員單位工作經(jīng)費(fèi)及活動(dòng)開(kāi)支經(jīng)費(fèi)，代發(fā)全市離休人員各項(xiàng)政策性補(bǔ)助及遺孀補(bǔ)助，落實(shí)其他各項(xiàng)離退休人員相關(guān)待遇。
二、部門(mén)收支概括(包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算)
(一)收入預(yù)算：2016年收入預(yù)算532.7萬(wàn)元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款525.6萬(wàn)元，其他收入7.1萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算：2016年支出預(yù)算532.7萬(wàn)元，年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出8萬(wàn)元。其中：工資福利支出70.5萬(wàn)元，一般商品服務(wù)支出8萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出384.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出70萬(wàn)元。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費(fèi)3.9萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.1萬(wàn)元。