臨湘市老干局2017年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、基本概況
1、單位職能職責(zé)
我局是市委組成部門(mén)，主管離退休老干部各項(xiàng)政治、生活待遇的落實(shí)工作。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局獨(dú)立編制機(jī)構(gòu)2個(gè)，其中老干部局屬行政編制機(jī)構(gòu)，老干部活動(dòng)中心屬事業(yè)編制機(jī)構(gòu)；獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
老干局只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有老干局本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)486.7萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款479.2萬(wàn)元；其他收入7.5萬(wàn)元。收入較去年減少46萬(wàn)元，主要是壓縮支出。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)486.7萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)483.1萬(wàn)元，住房保障支出3.6萬(wàn)元。較去年減少46萬(wàn)元，主要是減少支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入479.2萬(wàn)元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為479.2萬(wàn)元，用于保障我局及下屬掛靠單位和離退休人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助各項(xiàng)支出。包括用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為70萬(wàn)元，用于各成員單位工作經(jīng)費(fèi)及活動(dòng)開(kāi)支經(jīng)費(fèi)，保障落實(shí)其他各項(xiàng)離退休人員相關(guān)待遇。其中：關(guān)協(xié)支出4萬(wàn)元；老年大學(xué)支出4萬(wàn)元；老年書(shū)協(xié)（含書(shū)協(xié)1）支出5萬(wàn)元；老年保健協(xié)會(huì)支出4萬(wàn)元；老干副組長(zhǎng)活動(dòng)支出2萬(wàn)元；春節(jié)慰問(wèn)支出5萬(wàn)元；特費(fèi)支出30萬(wàn)元；老干部活動(dòng)支出4萬(wàn)元；醫(yī)藥退管中心四名老干部醫(yī)保金支出2萬(wàn)元；特殊困難離退休干部幫扶資金支出10萬(wàn)元。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年本級(jí) 1 家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 479.2 萬(wàn)元，比2016年預(yù)算增加 46.4 萬(wàn)元，上升 9.6 %。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 7 萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi) 3.9 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 3.1 萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)3.1 萬(wàn)元）。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2016年持平。
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