臨湘市老干部活動中心2023年部門預(yù)算
說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
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�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)臨湘市老干部活動中心為市委組織部所屬副科級公益一類事業(yè)單位。市老干部活動中心，貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于老干部工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅持和加強(qiáng)黨對老干部工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
1、 宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院和省、市有關(guān)老干部工作的方針政策，法律法規(guī)，認(rèn)真做好離休干部和副處級以上退休干部離休干部遺孀家屬的相關(guān)服務(wù)與管理工作和三個退管中心退體干部的協(xié)管工作。
2、深入調(diào)查研究，對新形勢下出現(xiàn)的老干部工作新情況、新問題進(jìn)行調(diào)查研究，并提出建議意見。為市委、市政府制定有關(guān)政策提供依據(jù)，協(xié)助督促全市離退休干部政治待遇和生活待遇的落實(shí)。
3、 認(rèn)真做好老干部的來信來訪工作，并會同有關(guān)部門做好老干部思想政治工作。
4、 協(xié)助指導(dǎo)有關(guān)部門和單位加強(qiáng)離退休干部黨組織建設(shè)，號召全市離退休干部學(xué)習(xí)黨的路線方針政策，組織引領(lǐng)離退休老干部開展形式多樣的學(xué)習(xí)教育和有益于老年人身心健康的文體活動，積極發(fā)揮老干部正能量作用，為臨湘市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
5、 協(xié)助有關(guān)部門做好離退休干部三項待遇的落實(shí)。
6、 協(xié)助市委、市政府組織離退休干部重大節(jié)日的走訪慰問活動。
7、 加強(qiáng)老年教育工作，根據(jù)離退休干部的興趣和需求，擬定老干部活動中心、老年大學(xué)的長遠(yuǎn)規(guī)劃，協(xié)助做好有關(guān)老年群體服務(wù)管理的主導(dǎo)和帶動作用。
8、 負(fù)責(zé)對全市老干部進(jìn)行政策宣傳和老干部工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
9、 承擔(dān)市關(guān)心下一代工作委員會辦公室日常工作，協(xié)助市老年保健協(xié)會、市老年人體育協(xié)會（市老年門球協(xié)會）、市老年科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會、市老年書法協(xié)會、市老年大學(xué)等老年組織做好服務(wù)工作。
10、 完成市委、市政府和市委組織部交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
市老干部活動中心設(shè)下列3個內(nèi)設(shè)科室：
�。ㄒ唬┚C合辦公室（市關(guān)心下一代工作委員會辦公室）
（二）老年組織聯(lián)絡(luò)辦
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2023年部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位包括：
老干部活動中心只有本級。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2023年收入預(yù)算452.24萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款452.24萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加39.14萬元，主要是人員工資普調(diào)調(diào)整、老干5060人員生活補(bǔ)貼列入預(yù)算內(nèi)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2023年支出預(yù)算452.24萬元，其中，一般公共服務(wù)支出452.24萬元。支出預(yù)算較上年增加39.14萬元，主要是人員工資普調(diào)調(diào)整、老干5060人員生活補(bǔ)貼列入預(yù)算內(nèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出452.24萬元，一般公共服務(wù)支出452.24萬元，占100%，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算352.54萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)352.54萬元，公用經(jīng)費(fèi)0萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加39.14萬元，增長12.49%，主要是人員工資普調(diào)調(diào)整、老干5060人員生活補(bǔ)貼列入預(yù)算內(nèi)。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年本部門項目支出預(yù)算99.7萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：老年協(xié)會經(jīng)費(fèi)支出39.6萬元，主要用于老年協(xié)會開展活動支出等方面；退管中心經(jīng)費(fèi)支出20.1萬元，主要用于退休干部經(jīng)費(fèi)等方面；老干活動與管理經(jīng)費(fèi)40萬元，主要用于老年干部的活動經(jīng)費(fèi)。支出與2022年持平，原因是厲行節(jié)約。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)0萬元。與上年持平，主要是預(yù)算在組織部機(jī)關(guān)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。與上年持平，原因是厲行節(jié)約。
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2023年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2023年部門整體支出452.24萬元，其中，基本支出352.54萬元，項目支出99.7萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目3個，涉及項目支出99.7萬元，其中：老干部活動與管理經(jīng)費(fèi)項目40萬元；老年協(xié)會經(jīng)費(fèi)項目39.6萬元；退管中心經(jīng)費(fèi)項目20.1萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，無會議費(fèi)預(yù)算支出安排 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬元，無培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出安排。無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各行政單位、參公管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。主要是本部門歷年都沒有政府性基金預(yù)算。
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表
