臨湘市老干部活動(dòng)中心2022年部門預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
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（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
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�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
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臨湘市老干部活動(dòng)中心為市委組織部所屬副科級(jí)公益一類事業(yè)單位。市老干部活動(dòng)中心，貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于老干部工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)老干部工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。
1、宣傳貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院和省、市有關(guān)老干部工作的方針政策，法律法規(guī)，認(rèn)真做好離休干部和副處級(jí)以上退休干部離休干部遺孀家屬的相關(guān)服務(wù)與管理工作和三個(gè)退管中心退體干部的協(xié)管工作。
2、深入調(diào)查研究，對(duì)新形勢(shì)下出現(xiàn)的老干部工作新情況、新問(wèn)題進(jìn)行調(diào)查研究，并提出建議意見(jiàn)。為市委、市政府制定有關(guān)政策提供依據(jù)，協(xié)助督促全市離退休干部政治待遇和生活待遇的落實(shí)。
3、認(rèn)真做好老干部的來(lái)信來(lái)訪工作，并會(huì)同有關(guān)部門做好老干部思想政治工作。
4、協(xié)助指導(dǎo)有關(guān)部門和單位加強(qiáng)離退休干部黨組織建設(shè)，號(hào)召全市離退休干部學(xué)習(xí)黨的路線方針政策，組織引領(lǐng)離退休老干部開(kāi)展形式多樣的學(xué)習(xí)教育和有益于老年人身心健康的文體活動(dòng)，積極發(fā)揮老干部正能量作用，為臨湘市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
5、協(xié)助有關(guān)部門做好離退休干部三項(xiàng)待遇的落實(shí)。
6、協(xié)助市委、市政府組織離退休干部重大節(jié)日的走訪慰問(wèn)活動(dòng)。
7、 加強(qiáng)老年教育工作，根據(jù)離退休干部的興趣和需求，擬定老干部活動(dòng)中心、老年大學(xué)的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃，協(xié)助做好有關(guān)老年群體服務(wù)管理的主導(dǎo)和帶動(dòng)作用。
8、負(fù)責(zé)對(duì)全市老干部進(jìn)行政策宣傳和老干部工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
9、承擔(dān)市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室日常工作，協(xié)助市老年保健協(xié)會(huì)、市老年人體育協(xié)會(huì)（市老年門球協(xié)會(huì)）、市老年科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會(huì)、市老年書(shū)法協(xié)會(huì)、市老年大學(xué)等老年組織做好服務(wù)工作。
10、完成市委、市政府和市委組織部交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
市老干部活動(dòng)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
�。ㄒ唬┚C合辦公室（市關(guān)心下一代工作委員會(huì)辦公室）
負(fù)責(zé)處理市老干部活動(dòng)中心的日常工作，做到上傳下達(dá)，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀助手。負(fù)責(zé)文秘檔案、保密信息、公文系統(tǒng)、文印、印章管理使用、機(jī)關(guān)事務(wù)、公務(wù)接待、會(huì)務(wù)組織、組織人事編制等工作。加強(qiáng)老干部活動(dòng)室的管理和本單位資產(chǎn)和所有者權(quán)益的管理。
（二）老年組織聯(lián)絡(luò)辦
負(fù)責(zé)落實(shí)老干部政治待遇及離退休干部黨支部建設(shè)與管理，加強(qiáng)涉老組織聯(lián)絡(luò)和對(duì)老干部思想教育，老干部業(yè)務(wù)指導(dǎo)，老年教育工作的協(xié)調(diào)指導(dǎo)，認(rèn)真宣傳黨和國(guó)家有關(guān)老干部方針政策，法律法規(guī)，并做好相應(yīng)解釋工作。以老年組織為平臺(tái)，開(kāi)展有益于老年人身心健康的文體活動(dòng)，引領(lǐng)老干部發(fā)揮作用，調(diào)查研究，宣傳報(bào)送老干部工作中的先進(jìn)典型事跡，營(yíng)造“愛(ài)老、敬老、孝老、助老”的良好社會(huì)氛圍。
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負(fù)責(zé)落實(shí)老干部生活待遇，協(xié)助督促離休費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)保障機(jī)制、財(cái)政支持機(jī)制的建立和完善，確�！皟少M(fèi)”的落實(shí)。做好離退休干部人事、統(tǒng)計(jì)年報(bào)、工資待遇及離退休干部信息庫(kù)管理等工作，及時(shí)做好老干部信息更新、來(lái)信、來(lái)訪、慰問(wèn)、祝壽、醫(yī)療保健及其他安置工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
老干部活動(dòng)中心單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有老干部活動(dòng)中心單位本級(jí)。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算：2022年收入預(yù)算413.1萬(wàn)元，全為一般公共預(yù)算撥款，無(wú)政府性基金預(yù)算撥款等其他收入。收入預(yù)算較上年減少2萬(wàn)元，主要是老干離休干部減少19人，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入比上年減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年支出預(yù)算413.1萬(wàn)元，全為一般公共服務(wù)支出。支出預(yù)算較上年減少2萬(wàn)元，主要是老干離休干部減少19人，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出比上年減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出413.1萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出（類）相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為99.7萬(wàn)元，與2021年持平。
2、一般公共服務(wù)支出（類）相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 其他組織事務(wù)（項(xiàng)）2022年預(yù)算數(shù)為313.4萬(wàn)元，比2021年減少2萬(wàn)元，降低0.63%，主要是老干離休干部減少19人。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年本部門基本支出預(yù)算313.4萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)313.4萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少2萬(wàn)元，降低0.63%，主要是老干離休干部減少19人；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。
（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算99.7萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：老年協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)支出39.6萬(wàn)元，主要用于老年協(xié)會(huì)開(kāi)展活動(dòng)支出等方面；退管中心經(jīng)費(fèi)支出18.1萬(wàn)元，主要用于退休干部經(jīng)費(fèi)等方面；老干活動(dòng)與管理經(jīng)費(fèi)支出42萬(wàn)元，主要用于老年干部的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。各項(xiàng)目支出與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位為組織部下屬二級(jí)預(yù)算單位，未單獨(dú)預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2022年部門整體支出413.1萬(wàn)元，其中，基本支出313.4萬(wàn)元，項(xiàng)目支出99.7萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出99.7萬(wàn)元，其中：老干部活動(dòng)與管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目42萬(wàn)元；老年協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目39.6萬(wàn)元；退管中心經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目18.1萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元； 無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開(kāi)表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
老干部活動(dòng)中心預(yù)算表正式.xlsx