2019年度
中國共產(chǎn)黨臨湘市委員會老干部局部門決算
目 錄
第一部分中國共產(chǎn)黨臨湘市委員會老干部局概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
中國共產(chǎn)黨臨湘市委員會老干部局概況
一、部門職責
（一） 宣傳貫徹黨中央、國務院和省、市有關(guān)老干部工作的方針政策，法律法規(guī)，認真做好離休干部和副處級以上退休干部離休干部遺孀家屬的相關(guān)服務與管理工作和三個退管中心退體干部的協(xié)管工作。
（二）深入調(diào)查研究，對新形勢下出現(xiàn)的老干部工作新情況、新問題進行調(diào)查研究，并提出建議意見。為市委、市政府制定有關(guān)政策提供依據(jù)，協(xié)助督促全市離退休干部政治待遇和生活待遇的落實。
（三）認真做好老干部的來信來訪工作，并會同有關(guān)部門做好老干部思想政治工作。
（四）協(xié)助指導有關(guān)部門和單位加強離退休干部黨組織建設，號召全市離退休干部學習黨的路線方針政策，組織引領(lǐng)離退休老干部開展形式多樣的學習教育和有益于老年人身心健康的文體活動，積極發(fā)揮老干部正能量作用，為臨湘市經(jīng)濟和社會發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務。
（五）協(xié)助有關(guān)部門做好離退休干部三項待遇的落實。
（六）協(xié)助市委、市政府組織離退休干部重大節(jié)日的走訪慰問活動。
（七）加強老年教育工作，根據(jù)離退休干部的興趣和需求，擬定老干部活動中心、老年大學的長遠規(guī)劃，協(xié)助做好有關(guān)老年群體服務管理的主導和帶動作用。
（八）負責對全市老干部進行政策宣傳和老干部工作業(yè)務指導。
（九）承擔市關(guān)心下一代工作委員會辦公室日常工作，協(xié)助市老年保健協(xié)會、市老年人體育協(xié)會（市老年門球協(xié)會）、市老年科學技術(shù)工作者協(xié)會、市老年書法協(xié)會、市老年大學等老年組織做好服務工作。
（十）完成市委、市政府和市委組織部交辦的其他任務。
二、機構(gòu)設置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設機構(gòu)設置。
中國共產(chǎn)黨臨湘市委員會老干部局單位內(nèi)設機構(gòu)包括：綜合辦公室（市關(guān)心下一代工作委員會辦公室）、老年組織聯(lián)絡辦、待遇保障辦。
（二）決算單位構(gòu)成。
中國共產(chǎn)黨臨湘市委員會老干部局單位2019年部門決算公開只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有老干局本級。
第二部分 中國共產(chǎn)黨臨湘市委員會老干部局2019年度部門決算表（見附表）
第三部分 中國共產(chǎn)黨臨湘市委員會老干部局2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計721.1萬元，與2018年相比，收、支總計減少128萬元，減少15.09%。主要原因是厲行節(jié)約、壓縮相關(guān)費用，機構(gòu)并入組織部，人員經(jīng)費減少。
二、收入決算情況說明
本年收入合計721.1萬元，其中：財政撥款收入721.1萬元，占100%。上級補助收入0萬元，占0%：事業(yè)收入，占0%：經(jīng)營收入0萬元，占0%：附屬單位上繳收入0萬元，占0%：其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計708.76萬元，其中：基本支出708.76萬元，占100%。項目支出0萬元，占0%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計721.1萬元，與2018年相比，財政撥款收、支總計各減少128萬元，減少15.09%。主要原因是厲行節(jié)約、壓縮相關(guān)費用，機構(gòu)并入組織部，人員經(jīng)費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出708.76萬元，占本年支出合計的100%。與2018年度相比，財政撥款支出減少141萬元，減少16.54%,主要原因是厲行節(jié)約、壓縮相關(guān)費用，機構(gòu)并入組織部，人員經(jīng)費減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出708.76萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出645.84萬元，占91.12%；社會保障和就業(yè)（類）支出62.92萬元，占8.88%；
（三）財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預算為610.51萬元，支出決算為708.76萬元，完成年初預算的116.09%。其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。
年初預算為537.38萬元，支出決算為 572.72 萬元，完成年初預算的106.57%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是本年度內(nèi)機關(guān)院內(nèi)改造所增加。
2、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出（項）。
年初預算為34.3萬元，支出決算為34.3萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
3、一般公共服務支出（類）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務（款）行政運行（項）。
年初預算為23.83萬元，支出決算為23.83萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
4、一般公共服務支出（類）其他一般公共服務支出（款）其他一般公共服務支出（項）。
年初預算為15萬元，支出決算為15 萬元，完成年初預算的100%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致。
5、社會保障和就業(yè)支出（類） 撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為62.92萬元，決算數(shù)比預算數(shù)增加62.92萬，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年初未預算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出708.76萬元，其中:人員經(jīng)費594.69萬元，占基本支出的83.91%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費114.07萬元，占基本支出的16.09%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、公務用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為4萬元，支出決算為4萬元,完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0元，完成預算的0%。
公務接待費支出預算為4萬元，支出決算為4萬元,完成預算的100%, 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。與上年相比減少0.03萬元，減少0.82%,減少主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年支出比上年有所壓減。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費決算4萬元，占100%。因公出國（境）費支出決算為0萬元，占0%；公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為4萬元，全年共接待來訪團組30個，來賓285人次，主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，公務用車運行維護費0萬元，截止2019年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0萬元，其中基本支出0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
九、預算績效情況說明
（一）績效管理工作開展情況。
本單位本年度無項目支出，
（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果。
無項目績效自評結(jié)果。
（三）以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
無重點績效評價
十、其他重要事項情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
中國共產(chǎn)黨臨湘市委員會老干部局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出114.07萬元。比年初預算數(shù)減少395.72萬元。減少77.62%，主要原因是厲行節(jié)約、壓縮相關(guān)費用，機構(gòu)并入組織部，人員經(jīng)費減少。
（二）一般性支出情況
2019年本部門開支會議費6萬元，用于老年大學的會議，會議人數(shù)180人， 主要是老年大學中離退休老干部所召開的相關(guān)會議。開支培訓費 7萬元，用于部分老年人的專業(yè)培訓，培訓人數(shù)120人，主要是老年人參加相關(guān)文化活動培訓費7萬元。
（三）政府采購支出情況
本部門2019年政府采購支出總額 0 萬元，其中：政府采購工程支出0萬元，政府采購貨物支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的0%，授予小微企業(yè)的合同金額為0萬元，占政府采購支出總金額的0%。
（四）國有資產(chǎn)占有情況
截至2019年12月31日，本單位共有輛0車輛，其中，領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
一般公共服務支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務、發(fā)展與改革事務、統(tǒng)計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、人力資源事務、紀檢監(jiān)察事務、商貿(mào)事務、工商行政管理事務、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務、民族事務、檔案事務、民主黨派及工商?
社會保障和就業(yè)支出（類）：是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出，包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務或事業(yè)發(fā)展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休，指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資；軍隊（武警）軍官、文職干部的職務（專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼：反映經(jīng)國家批準建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
獎金：反映機關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補助費：反映單位發(fā)給職工的伙食補助費，如誤餐補助等。
績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費：反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費，不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出：反映上述項目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員，公務員及參照和依照公務員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補貼等。
商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。
辦公費：反映單位購買按財務會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認標準的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費：反映單位的印刷費支出。
水費：反映單位支付的水費、污水處理費等支出。
電費：反映單位的電費支出。
郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡通訊費等。
差旅費：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補貼費和市內(nèi)交通費。
維修(護)費：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護費用，網(wǎng)絡信息系統(tǒng)運行與維護費用，以及按規(guī)定提取的修購基金。
會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
公務接待費：反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。
勞務費：反映支付給單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。
工會經(jīng)費：反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
福利費：反映單位按規(guī)定提取的福利費。
其他交通費用：反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼，租車費用、出租車費用，飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。
其他商品和服務支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。
撫恤金：反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金，傷殘人員的撫恤金，離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
生活補助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補助費，退役軍人生活補助費，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補助，因公負傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補助費，長期贍養(yǎng)人員補助費，由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出，對農(nóng)村黨員、復員軍人?
機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務用車運行維費
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