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臨湘市老干部活動中心2020年部門預(yù)算
來源:臨湘市財(cái)政局   日期: 2020-03-30 15:52
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第一部分  2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)績效目標(biāo)情況說明

(六)國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、整體支出績效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

31、政府采購預(yù)算表

32、整體支出績效目標(biāo)表(附表)

一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)

臨湘市老干部活動中心為市委組織部所屬副科級公益一類事業(yè)單位。市老干部活動中心,貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于老干部工作的方針政策和決策部署,在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對老干部工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:

(一) 宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院和省、市有關(guān)老干部工作的方針政策,法律法規(guī),認(rèn)真做好離休干部和副處級以上退休干部離休干部遺孀家屬的相關(guān)服務(wù)與管理工作和三個退管中心退體干部的協(xié)管工作。

(二) 深入調(diào)查研究,對新形勢下出現(xiàn)的老干部工作新情況、新問題進(jìn)行調(diào)查研究,并提出建議意見。為市委、市政府制定有關(guān)政策提供依據(jù),協(xié)助督促全市離退休干部政治待遇和生活待遇的落實(shí)。

(三) 認(rèn)真做好老干部的來信來訪工作,并會同有關(guān)部門做好老干部思想政治工作。

(四) 協(xié)助指導(dǎo)有關(guān)部門和單位加強(qiáng)離退休干部黨組織建設(shè),號召全市離退休干部學(xué)習(xí)黨的路線方針政策,組織引領(lǐng)離退休老干部開展形式多樣的學(xué)習(xí)教育和有益于老年人身心健康的文體活動,積極發(fā)揮老干部正能量作用,為臨湘市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

(五) 協(xié)助有關(guān)部門做好離退休干部三項(xiàng)待遇的落實(shí)。

(六) 協(xié)助市委、市政府組織離退休干部重大節(jié)日的走訪慰問活動。

(七) 加強(qiáng)老年教育工作,根據(jù)離退休干部的興趣和需求,擬定老干部活動中心、老年大學(xué)的長遠(yuǎn)規(guī)劃,協(xié)助做好有關(guān)老年群體服務(wù)管理的主導(dǎo)和帶動作用。

(八) 負(fù)責(zé)對全市老干部進(jìn)行政策宣傳和老干部工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

(九) 承擔(dān)市關(guān)心下一代工作委員會辦公室日常工作,協(xié)助市老年保健協(xié)會、市老年人體育協(xié)會(市老年門球協(xié)會)、市老年科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會、市老年書法協(xié)會、市老年大學(xué)等老年組織做好服務(wù)工作。

(十) 完成市委、市政府和市委組織部交辦的其他任務(wù)。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

市老干部活動中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):

(一)綜合辦公室(市關(guān)心下一代工作委員會辦公室)

負(fù)責(zé)處理市老干部活動中心的日常工作,做到上傳下達(dá),為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀助手。負(fù)責(zé)文秘檔案、保密信息、公文系統(tǒng)、文印、印章管理使用、機(jī)關(guān)事務(wù)、公務(wù)接待、會務(wù)組織、組織人事編制等工作。加強(qiáng)老干活動室的管理和本單位資產(chǎn)和所有者權(quán)益的管理。

(二)老年組織聯(lián)絡(luò)辦

負(fù)責(zé)落實(shí)老干部政治待遇及離退休干部黨支部建設(shè)與管理,加強(qiáng)涉老組織聯(lián)絡(luò)和對老干部思想教育,老干部業(yè)務(wù)指導(dǎo),老年教育工作的協(xié)調(diào)指導(dǎo),認(rèn)真宣傳黨和國家有關(guān)老干部方針政策,法律法規(guī),并做好相應(yīng)解釋工作。以老年組織為平臺,開展有益于老年人身心健康的文體活動,引領(lǐng)老干部發(fā)揮作用,調(diào)查研究,宣傳報(bào)送老干部工作中的先進(jìn)典型事跡,營造“愛老、敬老、孝老、助老”的良好社會氛圍。

(三)待遇保障辦

負(fù)責(zé)落實(shí)老干部生活待遇,協(xié)助督促離休費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)保障機(jī)制、財(cái)政支持機(jī)制的建立和完善,確!皟少M(fèi)”的落實(shí)。做好離退休干部人事、統(tǒng)計(jì)年報(bào)、工資待遇及離退休干部信息庫管理等工作,及時(shí)做好老干部信息更新、來信、來訪、慰問、祝壽、醫(yī)療保健及其他安置工作。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

老干部活動中心只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有老干部活動中心本級。

三、部門收支總體情況

我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為0。本單位沒有撫恤費(fèi),所以對個人和家庭的補(bǔ)助為0,附件10、11、19、20表均為0。

(一)收入預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)475.27萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款475.27萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少135.23萬元,主要是機(jī)構(gòu)改革,老干部活動中心并入市組織部,人員已作調(diào)整 。

(二)支出預(yù)算,2020年年初預(yù)算數(shù)475.27萬元,其中,一般公共服務(wù)475.27萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較去年減少135.23萬元,主要是機(jī)構(gòu)改革,老干部活動中心并入市組織部,人員已作調(diào)整。

備注:2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級補(bǔ)助收入等收入;支出包括一般公共服務(wù)支出,公共安全支出,社會保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算475.28 萬元,其中:一般公共服務(wù)支出47.58 萬元,占100 %;具體安排情況如下:

(一)基本支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為374.57萬元,比上年減少128.93萬元,下降25.6%,原因機(jī)構(gòu)改革,老干部活動中心并入市組織部,人員已作調(diào)整;局С鍪侵笧楸U蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2020年年初預(yù)算數(shù)為100.7萬元,比上年增加1萬元,增長1%,原因老干部工資提標(biāo),項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中:老年協(xié)會經(jīng)費(fèi)支出39.6萬元,主要用于老年協(xié)會開展活動支出等方面;退管中心經(jīng)費(fèi)支出14.1萬元,主要用于退休軍人干部經(jīng)費(fèi)等方面;老干活動與管理經(jīng)費(fèi)47萬元。主要用于老年干部的活動經(jīng)費(fèi)。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬元,比2019年預(yù)算減少18.7萬元,下降100%。原因機(jī)構(gòu)改革,老干部活動中心并入市組織部,人員已作調(diào)整.

備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)3萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少1萬元,主要是厲行節(jié)約,壓縮經(jīng)費(fèi)。

3、一般性支出情況

2020年本單位會議費(fèi)預(yù)算支出0.75萬元,擬召開臨湘市老干部年度會議,人數(shù)約50人次,主要包含傳達(dá)全市老年活動工作布置、小型座談會等內(nèi)容;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 支出0.75萬元,擬開展全市老年特長培訓(xùn)班等培訓(xùn),人數(shù)60人次,主要內(nèi)容為對全市老年干部的文化和特長培訓(xùn)。

3、政府采購安排情況說明

2020年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表(表31)。

5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

2020年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為86.6萬元,其中:1、老年協(xié)會費(fèi)項(xiàng)目39.6萬元、與2019年度持平。2、老干活動與管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目47萬元、與2019年減少3萬元。原因機(jī)構(gòu)改革,老干活動中心并入市組織部,人員已作調(diào)整。

2020年部門整體支出績效目標(biāo)475.28萬元,其中:基本支出374.58萬元,項(xiàng)目支出100.7萬元,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理,整體支出績效情況為:1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32)

6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況

截止2019年12月31日,本單位資產(chǎn)總計(jì)115.07萬元,其中流動資產(chǎn)20.95萬元,非流動資產(chǎn)94.12萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 老干部中心2020年部門預(yù)算單位公開表(3).xlsx