目 錄
第一部分 2020年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
臨湘市老干部活動中心為市委組織部所屬副科級公益一類事業(yè)單位。市老干部活動中心，貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于老干部工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對老干部工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是：
（一） 宣傳貫徹黨中央、國務(wù)院和省、市有關(guān)老干部工作的方針政策，法律法規(guī)，認(rèn)真做好離休干部和副處級以上退休干部離休干部遺孀家屬的相關(guān)服務(wù)與管理工作和三個退管中心退體干部的協(xié)管工作。
（二） 深入調(diào)查研究，對新形勢下出現(xiàn)的老干部工作新情況、新問題進(jìn)行調(diào)查研究，并提出建議意見。為市委、市政府制定有關(guān)政策提供依據(jù)，協(xié)助督促全市離退休干部政治待遇和生活待遇的落實(shí)。
（三） 認(rèn)真做好老干部的來信來訪工作，并會同有關(guān)部門做好老干部思想政治工作。
（四） 協(xié)助指導(dǎo)有關(guān)部門和單位加強(qiáng)離退休干部黨組織建設(shè)，號召全市離退休干部學(xué)習(xí)黨的路線方針政策，組織引領(lǐng)離退休老干部開展形式多樣的學(xué)習(xí)教育和有益于老年人身心健康的文體活動，積極發(fā)揮老干部正能量作用，為臨湘市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。
（五） 協(xié)助有關(guān)部門做好離退休干部三項(xiàng)待遇的落實(shí)。
（六） 協(xié)助市委、市政府組織離退休干部重大節(jié)日的走訪慰問活動。
（七） 加強(qiáng)老年教育工作，根據(jù)離退休干部的興趣和需求，擬定老干部活動中心、老年大學(xué)的長遠(yuǎn)規(guī)劃，協(xié)助做好有關(guān)老年群體服務(wù)管理的主導(dǎo)和帶動作用。
（八） 負(fù)責(zé)對全市老干部進(jìn)行政策宣傳和老干部工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
（九） 承擔(dān)市關(guān)心下一代工作委員會辦公室日常工作，協(xié)助市老年保健協(xié)會、市老年人體育協(xié)會（市老年門球協(xié)會）、市老年科學(xué)技術(shù)工作者協(xié)會、市老年書法協(xié)會、市老年大學(xué)等老年組織做好服務(wù)工作。
（十） 完成市委、市政府和市委組織部交辦的其他任務(wù)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
市老干部活動中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：
（一）綜合辦公室（市關(guān)心下一代工作委員會辦公室）
負(fù)責(zé)處理市老干部活動中心的日常工作，做到上傳下達(dá)，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀助手。負(fù)責(zé)文秘檔案、保密信息、公文系統(tǒng)、文印、印章管理使用、機(jī)關(guān)事務(wù)、公務(wù)接待、會務(wù)組織、組織人事編制等工作。加強(qiáng)老干活動室的管理和本單位資產(chǎn)和所有者權(quán)益的管理。
（二）老年組織聯(lián)絡(luò)辦
負(fù)責(zé)落實(shí)老干部政治待遇及離退休干部黨支部建設(shè)與管理，加強(qiáng)涉老組織聯(lián)絡(luò)和對老干部思想教育，老干部業(yè)務(wù)指導(dǎo)，老年教育工作的協(xié)調(diào)指導(dǎo)，認(rèn)真宣傳黨和國家有關(guān)老干部方針政策，法律法規(guī)，并做好相應(yīng)解釋工作。以老年組織為平臺，開展有益于老年人身心健康的文體活動，引領(lǐng)老干部發(fā)揮作用，調(diào)查研究，宣傳報(bào)送老干部工作中的先進(jìn)典型事跡，營造“愛老、敬老、孝老、助老”的良好社會氛圍。
（三）待遇保障辦
負(fù)責(zé)落實(shí)老干部生活待遇，協(xié)助督促離休費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)保障機(jī)制、財(cái)政支持機(jī)制的建立和完善，確�！皟少M(fèi)”的落實(shí)。做好離退休干部人事、統(tǒng)計(jì)年報(bào)、工資待遇及離退休干部信息庫管理等工作，及時(shí)做好老干部信息更新、來信、來訪、慰問、祝壽、醫(yī)療保健及其他安置工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
老干部活動中心只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有老干部活動中心本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為0。本單位沒有撫恤費(fèi)，所以對個人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11、19、20表均為0。
（一）收入預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)475.27萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款475.27萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少135.23萬元，主要是機(jī)構(gòu)改革，老干部活動中心并入市組織部，人員已作調(diào)整 。
（二）支出預(yù)算，2020年年初預(yù)算數(shù)475.27萬元，其中，一般公共服務(wù)475.27萬元，公共安全0萬元，教育0萬元，科學(xué)技術(shù)0萬元。支出較去年減少135.23萬元，主要是機(jī)構(gòu)改革，老干部活動中心并入市組織部，人員已作調(diào)整。
備注：2020年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補(bǔ)助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算475.28 萬元，其中：一般公共服務(wù)支出47.58 萬元，占100 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為374.57萬元，比上年減少128.93萬元，下降25.6%，原因機(jī)構(gòu)改革，老干部活動中心并入市組織部，人員已作調(diào)整�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2020年年初預(yù)算數(shù)為100.7萬元，比上年增加1萬元，增長1%，原因老干部工資提標(biāo)，項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中：老年協(xié)會經(jīng)費(fèi)支出39.6萬元，主要用于老年協(xié)會開展活動支出等方面；退管中心經(jīng)費(fèi)支出14.1萬元，主要用于退休軍人干部經(jīng)費(fèi)等方面；老干活動與管理經(jīng)費(fèi)47萬元。主要用于老年干部的活動經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2020年1家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款0萬元，比2019年預(yù)算減少18.7萬元，下降100%。原因機(jī)構(gòu)改革，老干部活動中心并入市組織部，人員已作調(diào)整.
備注：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2019年減少1萬元，主要是厲行節(jié)約，壓縮經(jīng)費(fèi)。
3、一般性支出情況
2020年本單位會議費(fèi)預(yù)算支出0.75萬元，擬召開臨湘市老干部年度會議，人數(shù)約50人次，主要包含傳達(dá)全市老年活動工作布置、小型座談會等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 支出0.75萬元，擬開展全市老年特長培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)60人次，主要內(nèi)容為對全市老年干部的文化和特長培訓(xùn)。
3、政府采購安排情況說明
2020年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表（表31）。
5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2020年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為86.6萬元，其中：1、老年協(xié)會費(fèi)項(xiàng)目39.6萬元、與2019年度持平。2、老干活動與管理經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目47萬元、與2019年減少3萬元。原因機(jī)構(gòu)改革，老干活動中心并入市組織部，人員已作調(diào)整。
2020年部門整體支出績效目標(biāo)475.28萬元，其中：基本支出374.58萬元，項(xiàng)目支出100.7萬元，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：1、加強(qiáng)單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計(jì)115.07萬元，其中流動資產(chǎn)20.95萬元，非流動資產(chǎn)94.12萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
