目 錄
第一部分 2019年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個人和家庭的補助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項資金預(yù)算匯總表
28、“三公”經(jīng)費預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
老干局是市委組成部門，主管離退休老干部各項政治、生活待遇的落實工作。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
中國共產(chǎn)黨臨湘市委員會老干部局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合辦公室（市關(guān)心下一代工作委員會辦公室）、老年組織聯(lián)絡(luò)辦、待遇保障辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
老干局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有老干局本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為0。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為0。
（一）收入預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)610.5萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款603.2萬元，其他收入7.3萬元，收入較去年減少16萬元，主要是單位壓縮經(jīng)費。
（二）支出預(yù)算，2019年年初預(yù)算數(shù)610.5萬元，其中，一般公共服務(wù)610.5萬元。支出較去年減少16萬元，主要是單位壓縮經(jīng)費。
備注：2019年部門預(yù)算包括本級預(yù)算。收入包括一般公共預(yù)算收入和其他收入；支出既包括單位基本運行的經(jīng)費，也包括專項經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算603.19萬元，其中：一般公共服務(wù)支出 603.19萬元，占 100%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為503.5萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)及下掛單位和離退休人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助各項支出，包括用于辦公費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費。支出較去年減少52.7萬元，減少11.69%，主要是離退休人員減少。
（二）項目支出：2019年年初預(yù)算數(shù)為99.7萬元，是用于各成員單位工作經(jīng)費及活動開支經(jīng)費，保障落實其他各項離退休人員相關(guān)待遇。其中：關(guān)協(xié)支出12.6萬元；老年大學(xué)支出8萬元；老年書協(xié)支出9萬元（含書協(xié)1萬元）；老年保健協(xié)會支出8萬元；老干副組長活動支出2萬元；老干部活動與管理經(jīng)費50萬元；三個退管中心工作經(jīng)費10.1萬元。支出較去年增加35.7萬元，增加55.78%，主要是2019年整合了項目及工作經(jīng)費不足。
五、政府性基金預(yù)算支出
2019年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2019年本級1家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款18.7萬元，比2018年預(yù)算增加8.7萬元，增長46.52%，原因是印刷費、培訓(xùn)費、會議費等費用增加。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4萬元，其中，公務(wù)接待費4萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2018年持平。
3、一般性支出情況
2019年本單位會議費預(yù)算0.66萬元，擬召開臨湘市老干部年度會議，人數(shù)約50人次，主要包含傳達(dá)全市老年活動工作布置、小型座談會等內(nèi)容；培訓(xùn)費預(yù)算 1.2萬元，擬開展全市老年特長培訓(xùn)班等培訓(xùn)，人數(shù)60人次，主要內(nèi)容為對全市老年干部的文化和特長培訓(xùn)。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購工程類預(yù)算0萬元，政府采購貨物類預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表.
5、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為89.6萬元。包括：1、老干部活動與管理經(jīng)費50萬元，比2018年增加5萬元，增加原因是2019年整合了項目, 2、老年協(xié)會經(jīng)費39.6萬元，比2018年增加20.6萬元,增加原因是工作經(jīng)費不足。
部門整體支出績效情況：2019年部門整體支出績效目標(biāo)603.2萬元，其中：基本支出503.5萬元，項目支出99.7萬元，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理，整體支出績效情況為：
1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預(yù)決算公開力度，嚴(yán)控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效目標(biāo)表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、31）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產(chǎn)總計147.9萬元，其中流動資產(chǎn)9.9萬元，非流動資產(chǎn)138萬元.截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預(yù)算公開表格
2019年部門預(yù)算公開表（政府采購預(yù)算表）.xlsx