臨湘市老干局2016年度部門決算公開說(shuō)明
一、市老干局概況
1、主要職能
我局是市委組成部門，主管離退休老干部各項(xiàng)政治、生活待遇的落實(shí)工作。
2、部門決算單位構(gòu)成
我局現(xiàn)有干部職工14人，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款開支人數(shù) 13人，經(jīng)費(fèi)自理人數(shù)1人，另有退休10人，遺屬1人。下有老年大學(xué)、老年書畫協(xié)會(huì)、關(guān)心下一代工作委員會(huì)、老年保健協(xié)會(huì)四個(gè)老年協(xié)會(huì)組織，并有礦業(yè)退管中心、招待所退管中心、醫(yī)藥退管中心三個(gè)掛靠單位，代管各成員單位工作經(jīng)費(fèi)及活動(dòng)開支經(jīng)費(fèi)，代發(fā)全市離休人員各項(xiàng)政策性補(bǔ)助及遺孀補(bǔ)助、退管中心人員政策性補(bǔ)助，落實(shí)其他各項(xiàng)離退休人員相關(guān)待遇。
二、市老干局2016年度部門決算表
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
（公開表格附后）
三、市老干局2016年度部門決算情況說(shuō)明
1、關(guān)于市老干局2016年度收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年收入決算487.3萬(wàn)元，與上年度對(duì)比-119.7萬(wàn)元，-19.72%。
2016年支出決算487.3萬(wàn)元，與上年度對(duì)比-119.7萬(wàn)元， -19.72%。
2、關(guān)于市老干局2016年度收入決算情況說(shuō)明
2016年收入決算487.3萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款487.3萬(wàn)元，占總收入100%。
3、關(guān)于市老干局2016年度支出決算情況說(shuō)明
2016年支出決算487.3萬(wàn)元，其中：（1）人員經(jīng)費(fèi)411.4萬(wàn)元，占總支出84.4%；（2）日常公用經(jīng)費(fèi) 69.9萬(wàn)元，占總支出14.3%；（3）行政事業(yè)類項(xiàng)目6萬(wàn)元，占總支出1.3%。
4、關(guān)于市老干局2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2016年財(cái)政撥款收入決算487.3萬(wàn)元，與上年度對(duì)比-119.7萬(wàn)元，-19.72%。
2016年財(cái)政撥款支出決算487.3萬(wàn)元，與上年度對(duì)比-119.7萬(wàn)元， -19.72%。
5、關(guān)于市老干局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算487.3萬(wàn)元，與上年度對(duì)比-119.7萬(wàn)元，-19.72%。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出487.3萬(wàn)元。其中：（1）基本支出481.3萬(wàn)元，占總支出98.8%;（2）項(xiàng)目支出6萬(wàn)元, 1.2%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2016年年初預(yù)算525.6萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算487.3萬(wàn)元，總決算比年初預(yù)算-38.3萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出+9.7萬(wàn)元，差異原因主要在于在職人員調(diào)增月工資；（2）一般商品服務(wù)支出-7.7萬(wàn)元，差異原因主要在于減少支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出-40.3萬(wàn)元，差異原因主要在于離退休人員生活補(bǔ)助之間的賬務(wù)調(diào)整。
6、關(guān)于市老干局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算487.3萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出73.7萬(wàn)元，占總支出的15%；（2）一般商品服務(wù)支出69.9萬(wàn)元，占總支出的14%；（3）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出343.7萬(wàn)元，占總支出的71%。
7、關(guān)于市老干局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算7.15萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比+0.14萬(wàn)元。其中：（1）公務(wù)接待費(fèi)3.95萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比-0.05萬(wàn)元，-0.01%；（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.19萬(wàn)元，與年初預(yù)算數(shù)對(duì)比-0.09萬(wàn)元，-0.03%。
2016年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算7.15萬(wàn)元，與上年度對(duì)比-0.19萬(wàn)元，-2.6%。其中：（1）公務(wù)接待費(fèi)3.95萬(wàn)元，與上年度對(duì)比-0.24萬(wàn)元，-5.62%；（2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.19萬(wàn)元，與上年度對(duì)比+0.05萬(wàn)元，+1.42%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
公務(wù)用車保有量1輛，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出3.19萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)支出3.95萬(wàn)元；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次40個(gè)，接待人次500人。
8、其他重要事項(xiàng)
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本部門2016 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出487.3萬(wàn)元，比2015 年減少119.7萬(wàn)元，降低24.6%。主要原因是由于退管中心人員生活補(bǔ)貼納入機(jī)關(guān)失業(yè)保險(xiǎn)所發(fā)放。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2016 年12 月31 日，本部門共有車輛1輛，其中，一般公務(wù)用車1 輛。
（三）預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明。
圓滿完成離退休老干部走訪、慰問(wèn)、探視、吊唁、學(xué)習(xí)、體檢、健康療養(yǎng)、座談會(huì)以及各項(xiàng)活動(dòng)的任務(wù)進(jìn)一步把黨和國(guó)家的一系列老干部工作方針政策落到實(shí)處，為老干部創(chuàng)造安度晚年的良好條件，使老干部的生活更充實(shí)更幸福。
