一、基本概況
1、單位職能職責
我局是市委組成部門，主管離退休老干部各項政治、生活待遇的落實工作。
2、單位機構設置
我局獨立編制機構2個，其中老干部局屬行政編制機構，老干部活動中心屬事業(yè)編制機構；獨立核算機構1個。
二、部門預算單位構成
老干局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2018年部門預算編制范圍的只有老干局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預算，2018年年初預算數(shù)6269592.33萬元，其中，一般公共預算撥款6201679.05元；其他收入67913.28萬元。收入較去年增加1402000元，主要是離休人員工資生活補貼提標。
（二）支出預算，2018年年初預算數(shù)6269592.33元，其中，一般公共服務6063034.85元，社會保障和就業(yè)支出148530.68元，住房保障支出58026.8元。較去年增加1402000元，主要是離休人員工資生活補貼提標。
四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入6201679.05元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預算數(shù)5561679.05元，用于保障我局及下屬掛靠單位和離退休人員工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助各項支出。包括用于辦公費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預算數(shù)為640000元，用于各成員單位工作經(jīng)費及活動開支經(jīng)費，保障落實其他各項離退休人員相關待遇。其中：關協(xié)支出40000元；老年大學支出40000元；老年書協(xié)（含書協(xié)1）支出50000元；老年保健協(xié)會支出40000元；老干副組長活動支出20000元；春節(jié)慰問支出50000元；特費支出240000元；老干部活動支出40000元；醫(yī)藥退管中心四名老干部醫(yī)保金支出20000元；特殊困難離退休干部幫扶資金支出100000元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2018年本級 1 家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款6201679.05元，比2017年預算增加1409000元，上升 23 %。
2、“三公”經(jīng)費預算
2018年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 40000元，其中，公務接待費 40000元， 2018年“三公”經(jīng)費預算與2017年持平。
3、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2018年本級重點項目資金（300000元及以上）預算數(shù)為450000元，主要是老干部活動與管理。2018年本級重點項目資金（300000元及以上）預算比2017年增加150000元，原因是2018年整合了項目。
4、政府采購情況
本單位沒有政府采購預算安排的支出。
5、政府性基金情況
2018年本單位沒有政府性基金預算安排的支出。
6、國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位無國有資產(chǎn)占有使用情況
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、績效預算：就是政府首先制定有關的事業(yè)計劃和工程計劃，再依據(jù)政府職能和施政計劃制定計劃實施方案，并在成本效益分析的基礎上確定實施方案所需費用來編制預算的一種方法。
4、政府采購：是指各級政府為了開展日常政務活動或為公眾提供服務，在財政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過公開招標、公平競爭，由財政部門以直接向供應商付款的方式，從國內(nèi)、外市場上為政府部門或所屬團體購買貨物、工程和勞務的行為。其實質(zhì)是市場競爭機制與財政支出管理的有機結合，其主要特點就是對政府采購行為進行法制化的管理。
5、基金支出：各級政府財政用基金預算收入安排的支出。
6、國有資產(chǎn)占用使用：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權利的總和，是國家所有權的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權力取得和認定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。
