一、基本概況
1、單位職能職責(zé)
我局是市委組成部門，主管離退休老干部各項政治、生活待遇的落實工作。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
我局獨立編制機構(gòu)2個，其中老干部局屬行政編制機構(gòu)，老干部活動中心屬事業(yè)編制機構(gòu)；獨立核算機構(gòu)1個。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
老干局只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有老干局本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)6269592.33萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款6201679.05元；其他收入67913.28萬元。收入較去年增加1402000元，主要是離休人員工資生活補貼提標(biāo)。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)6269592.33元，其中，一般公共服務(wù)6063034.85元，社會保障和就業(yè)支出148530.68元，住房保障支出58026.8元。較去年增加1402000元，主要是離休人員工資生活補貼提標(biāo)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入6201679.05元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)5561679.05元，用于保障我局及下屬掛靠單位和離退休人員工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭的補助各項支出。包括用于辦公費、水電費、郵電費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為640000元，用于各成員單位工作經(jīng)費及活動開支經(jīng)費，保障落實其他各項離退休人員相關(guān)待遇。其中：關(guān)協(xié)支出40000元；老年大學(xué)支出40000元；老年書協(xié)（含書協(xié)1）支出50000元；老年保健協(xié)會支出40000元；老干副組長活動支出20000元；春節(jié)慰問支出50000元；特費支出240000元；老干部活動支出40000元；醫(yī)藥退管中心四名老干部醫(yī)保金支出20000元；特殊困難離退休干部幫扶資金支出100000元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年本級 1 家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款6201679.05元，比2017年預(yù)算增加1409000元，上升 23 %。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 40000元，其中，公務(wù)接待費 40000元， 2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2017年持平。
3、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2018年本級重點項目資金（300000元及以上）預(yù)算數(shù)為450000元，主要是老干部活動與管理。2018年本級重點項目資金（300000元及以上）預(yù)算比2017年增加150000元，原因是2018年整合了項目。
4、政府采購情況
本單位沒有政府采購預(yù)算安排的支出。
5、政府性基金情況
2018年本單位沒有政府性基金預(yù)算安排的支出。
6、國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位無國有資產(chǎn)占有使用情況
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、績效預(yù)算：就是政府首先制定有關(guān)的事業(yè)計劃和工程計劃，再依據(jù)政府職能和施政計劃制定計劃實施方案，并在成本效益分析的基礎(chǔ)上確定實施方案所需費用來編制預(yù)算的一種方法。
4、政府采購：是指各級政府為了開展日常政務(wù)活動或為公眾提供服務(wù)，在財政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過公開招標(biāo)、公平競爭，由財政部門以直接向供應(yīng)商付款的方式，從國內(nèi)、外市場上為政府部門或所屬團體購買貨物、工程和勞務(wù)的行為。其實質(zhì)是市場競爭機制與財政支出管理的有機結(jié)合，其主要特點就是對政府采購行為進(jìn)行法制化的管理。
5、基金支出：各級政府財政用基金預(yù)算收入安排的支出。
6、國有資產(chǎn)占用使用：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。
