臨湘市市場監(jiān)督管理局部門2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
我局是2015年12月25日根據(jù)《中共岳陽市委辦公室岳陽市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)<臨湘市人民政府職能轉(zhuǎn)變和機(jī)構(gòu)改革方案>的通知》(岳辦〔2015〕24號)文件精神新設(shè)立的正科級行政機(jī)構(gòu)，屬市人民政府工作部門。原工商行政管理局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局和食品藥品監(jiān)督管理局的職責(zé)統(tǒng)一劃入市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局。2017年3月，根據(jù)省編辦文件，我局正式更名為臨湘市食品藥品工商質(zhì)量監(jiān)督管理局。2019年4月，更名為臨湘市市場監(jiān)督管理局。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
我局根據(jù)三定方案內(nèi)設(shè)22個股室，為辦公室、財務(wù)和審計股、人事股、政策法規(guī)股、信用監(jiān)管股、網(wǎng)絡(luò)交易股、廣告監(jiān)管股、行政審批股、市場規(guī)范股、價格監(jiān)管股、質(zhì)量監(jiān)管股、食品生產(chǎn)監(jiān)管股、食品經(jīng)營監(jiān)管股、特殊食品和化妝監(jiān)管股、餐飲監(jiān)管股、抽檢監(jiān)測管理股、藥品醫(yī)療器械監(jiān)管股、特種設(shè)備安全監(jiān)管股、計量股、標(biāo)準(zhǔn)化股、知識產(chǎn)權(quán)監(jiān)管股、消費者權(quán)益保護(hù)股（12315投訴舉報中心）。下設(shè)9個直屬單位，為反不正當(dāng)競爭和反壟斷管理所、專業(yè)市場所、綜合執(zhí)法大隊、檢驗檢測中心、藥品不良反應(yīng)監(jiān)測中心、信息中心、食品安全綜合協(xié)調(diào)中心、消費者維權(quán)服務(wù)中心、個體私營經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心。設(shè)置11個派出機(jī)構(gòu)，為長安監(jiān)管所、五里監(jiān)管所、云湖監(jiān)管所、羊樓司監(jiān)管所、坦渡監(jiān)管所、聶市監(jiān)管所、江南監(jiān)管所、桃林監(jiān)管所、桃礦監(jiān)管所、長塘監(jiān)管所、詹橋監(jiān)管所。現(xiàn)有人數(shù)355人，其中在職213人（全額212人），（差額0人），（自籌1人），退休142人（其中：全額142人，差額0人，自籌0人)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市市場監(jiān)督管理局單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2025年部門預(yù)算編制范圍的只有臨湘市市場監(jiān)督管理局單位本級。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2025年收入預(yù)算3003.50萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款3003.50萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年增加89.76萬元，主要是新進(jìn)人員增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算3003.5萬元，其中，一般公共服務(wù)支出2482.33萬元，社會保障和就業(yè)支出239.89萬元，衛(wèi)生健康支出112.51萬元，住房保障支出168.77萬元。支出預(yù)算較上年增加89.76萬元，主要是一般公共服務(wù)支出增加80.21萬元，社會保障和就業(yè)支出增加3.85萬元，衛(wèi)生健康支出增加2.28萬元，住房保障支出增加3.42萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出3003.50萬元，具體安排情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項） 2025 年預(yù)算數(shù)為2013.48萬元，比 2024年增加265.76萬元，增長15.21%。主要是新進(jìn)人員增多，人員經(jīng)費增加。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為225.03萬元，比 2024 年增加4.57萬元，提升2.07%。主要是退休人員增多，繳納金額增加。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為0.43萬元，比 2024年減少1萬元，減少69.93%，主要是自籌人員減少，人員經(jīng)費減少。
4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為14.43萬元，比 2025年增加0.29萬元，提升2.05%。主要是新進(jìn)人員增多，人員經(jīng)費增加。
5. 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為112.51萬元，比 2024 年增加3.71萬元，增長3.41%。主要是新進(jìn)人員增多，人員經(jīng)費增加。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預(yù)算數(shù)為168.77萬元，比 2024年增加3.42萬元，增長2.07%。主要是新進(jìn)人員增多，人員經(jīng)費增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算2534.66萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費2291.16萬元，公用經(jīng)費243.5萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加271.33萬元，增長13.43%，主要是新進(jìn)人員增多，人員經(jīng)費增加；公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加4萬元，增長1.67%。主要是新進(jìn)人員增多，人員經(jīng)費增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預(yù)算468.5萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。比2024年整體減少185.86萬元，降低28.40%，主要是縮減專項開支。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費
2025年本部門機(jī)關(guān)本級行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款243.5萬元，比2024年增加4萬元，提高1.67%，主要是人員增加，經(jīng)費進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)增。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算20萬元，其中，公務(wù)接待費5萬元，公務(wù)用車購置及運行費15萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費15萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算與上年持平。
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2025年本部門政府采購預(yù)算總額9.5萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算9.5萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出3003.50萬元，其中，基本支出2534.66萬元，項目支出468.85萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出468.5萬元，其中：行政運行項目468.5萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
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2025年本部門會議費預(yù)算3萬元，擬召開4次會議, 人數(shù) 400人,內(nèi)容為全局工作會議、食品、藥品、特種設(shè)備、知識產(chǎn)權(quán)等相關(guān)業(yè)務(wù)；培訓(xùn)費預(yù)算3萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)400人，內(nèi)容為藥品不良反應(yīng)培訓(xùn)、國家總局、省局和市局組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn); 無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛9輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車9輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表
