中共臨湘市委黨校2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
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（三）政府采購情況
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�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
中共臨湘市委黨校是中國共產(chǎn)黨對黨員和黨員干部進行培訓(xùn)、教育的學(xué)校。其任務(wù)是，通過有計劃地培訓(xùn)，提高學(xué)員用馬克思主義立場、觀點、方法觀察和處理問題的能力；結(jié)合新的形勢，提高學(xué)員的政治思想觀念和科學(xué)文化水平，增強黨性，進一步發(fā)揮先鋒模范作用。我校還承擔(dān)著黨的建設(shè)理論的研究，以及對黨組織和黨員狀況的調(diào)查研究等任務(wù)。我們同時還承擔(dān)對入黨積極分子的培訓(xùn)工作，黨校基本是每位黨員必須經(jīng)歷的一個培訓(xùn)場所。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
中共臨湘市委黨校是正科級事業(yè)單位，下設(shè)辦公室、黨建辦、意識形態(tài)辦公室、工會室、行政事務(wù)室、教研室、教育培訓(xùn)室、財務(wù)室、檔案室、圖書室等機構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共臨湘市委黨校部門預(yù)算只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算只含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算280.12萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款280.12萬元。收入預(yù)算較上年增加47.68萬元，主要是新進2名職工及增加2025年基礎(chǔ)績效獎。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算280.12萬元，其中，教育支出231.39萬元，社會保障和就業(yè)支出23.29萬元，衛(wèi)生健康支出10.18萬元，住房保障支出15.27萬元。支出預(yù)算較上年增加47.68萬元，主要是2025年新增加2名工作人員增加2025年基礎(chǔ)績效獎。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出280.12萬元，具體安排情況如下：
1.教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）干部教育（項） 2025 年預(yù)算數(shù)為231.39萬元，比 2024 年增加39.35萬元，增長20.48。主要是2024年新增2名工作人員，工資相應(yīng)增加以及2025年度基礎(chǔ)績效獎；
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為20.35萬元，比 2024年增加2.3萬元，增長12.74%。主要是因為2025增加兩名工作人員；
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤 （項）2025 年預(yù)算數(shù)為1.66 萬元，與2024年持平；
4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025 年預(yù)算數(shù)為1.28萬元，比 2024 年增加0.15萬元，增長13.27%。主要是因為2025增加兩名工作人員；
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為10.18萬元，比 2024 年增加1.16萬元，增長12.86%。主要是因為2025增加兩名工作人員；
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025 年預(yù)算數(shù)為15.27萬元，比 2024 年增加4.73萬元，增長44.88%。主要是因為2025增加兩名工作人員。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算225.12萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費204.82萬元，公用經(jīng)費20.3萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加43.68萬元，增長27.11%，主要是新增兩名工作人員及2025年基礎(chǔ)績效獎金；公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加2萬元，增長10.93%。主要是新增加兩名工作人員
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預(yù)算55萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：其中：黨校專項業(yè)務(wù)經(jīng)費支出50萬元，主要用于黨校主體班培訓(xùn)、黨員培訓(xùn)等，人員獎勵專項經(jīng)費5萬元，主要用于用于職工工資、社保、住房公積金等方面。與2024年比較，專項業(yè)務(wù)經(jīng)費增加了2萬元，增長3.77%，主要是增加了人員獎勵專項經(jīng)費。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款20.3萬元，比2024年增加2萬元，上升10.93%，主要是因為2025年新增了2名工作人員，增加了機關(guān)運行經(jīng)費。
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2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算2萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年持平。
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2025年本部門政府采購預(yù)算總額60萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算15萬元；政府采購工程預(yù)算15萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算30萬元。
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2025年部門整體支出280.12萬元，其中，基本支出225.12萬元，項目支出55萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目2個，涉及項目支出55萬元，其中：黨校專項業(yè)務(wù)經(jīng)費50萬元；人員獎勵經(jīng)費項目5萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2025年本部門無會議，無培訓(xùn)，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表
