中共臨湘市委黨校2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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(四)預(yù)算績效管理情況
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(六)國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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中共臨湘市委黨校是中國共產(chǎn)黨對黨員和黨員干部進(jìn)行培訓(xùn)、教育的學(xué)校。其任務(wù)是,通過有計(jì)劃地培訓(xùn),提高學(xué)員用馬克思主義立場、觀點(diǎn)、方法觀察和處理問題的能力;結(jié)合新的形勢,提高學(xué)員的政治思想觀念和科學(xué)文化水平,增強(qiáng)黨性,進(jìn)一步發(fā)揮先鋒模范作用。我校還承擔(dān)著黨的建設(shè)理論的研究,以及對黨組織和黨員狀況的調(diào)查研究等任務(wù)。我們同時(shí)還承擔(dān)對入黨積極分子的培訓(xùn)工作,黨�;臼敲课稽h員必須經(jīng)歷的一個(gè)培訓(xùn)場所。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
中共臨湘市委黨校是正科級事業(yè)單位,下設(shè)辦公室、黨建辦、意識形態(tài)辦公室、工會室、行政事務(wù)室、教研室、教育培訓(xùn)室、財(cái)務(wù)室、檔案室、圖書室等機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共臨湘市委黨校部門預(yù)算只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算只含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算,2024年收入預(yù)算246.42萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款232.44萬元,事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入13.98萬元。收入預(yù)算較上年增加27.58萬元,主要是2024年新增加2名工作,人員經(jīng)費(fèi)增加了。
(二)支出預(yù)算,2024年支出預(yù)算246.42萬元,其中,教育支出200萬元,社會保障和就業(yè)支出22.52萬元,衛(wèi)生健康支出9.56萬元,住房保障支出14.34萬元。支出預(yù)算較上年增加27.58萬元,主要是2024年新增加2名工作人員,人員經(jīng)費(fèi)增加了。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出232.44萬元,具體安排情況如下:
1.教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項(xiàng)) 2024 年預(yù)算數(shù)為192.04萬元,比 2023 年增加18.66萬元,增長10.76%。主要是2024年新增2名工作人員,工資相應(yīng)增加;
2. 社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2024年預(yù)算數(shù)為18.05萬元,比 2023 年減少4.8萬元,降低21.01%。主要是因?yàn)?023年其他社會保障和就業(yè)支出及事業(yè)單位醫(yī)保金全預(yù)算在機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)科目,導(dǎo)致2024年養(yǎng)老金預(yù)算比2023年低;
3. 社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤 (項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為1.66 萬元,與2023年持平;
4.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款) 其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為1.13 萬元,比 2023 年增加1.13 萬元,增長100%。主要是因?yàn)?023年的其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算在機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目;
5.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為9.02萬元,比 2023 年增加9.02萬元,增長100%。主要是因?yàn)?023年的事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算在機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目;
6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2024 年預(yù)算數(shù)為10.54 萬元,比 2023 年減少0.41萬元,降低3.74%。主要是因?yàn)?024年的住房公積金有一部分在事業(yè)單位經(jīng)營收入中列支。
�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算179.44萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)161.14萬元,公用經(jīng)費(fèi)18.3萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加18.4萬元,增長12.89%,主要是2024年新增加了2名工作人員,人員經(jīng)費(fèi)增加了;公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加2.2 萬元,增長13.66%。主要是2024年新增加了2名工作人員,增加了公用經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出:2024年項(xiàng)目支出預(yù)算53萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:黨校專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出47萬元,主要用于黨校主體班培訓(xùn)、黨員培訓(xùn)等,三資清查經(jīng)費(fèi)6萬元,主要用于門面出租經(jīng)費(fèi),主要用于職工住房公積金等方面。與2023年比較,專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加了3萬元,增長6%,主要是2024年的項(xiàng)目支出全納入了一般財(cái)政預(yù)算,2023年的項(xiàng)目支出有5.14萬元是財(cái)政專戶支出,納入一般財(cái)政預(yù)算的只有50萬元。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無政府性基金預(yù)算,故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款18.3萬元,比2023年增加2.2萬元,上升13.66%,主要是因?yàn)?024年新增了2名工作人員,增加了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.2萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2.2萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。
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2024年本部門政府采購預(yù)算總額60萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算15萬元;政府采購工程預(yù)算15萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算30萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2024年部門整體支出232.44萬元,其中,基本支出179.44萬元,項(xiàng)目支出53萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中,編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè),涉及項(xiàng)目支出35萬元,其中:黨校專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)47萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
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2024年本部門無會議,無培訓(xùn),無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日,本部門所屬車輛0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表(公開到功能分類項(xiàng)級科目)
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表(公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目)
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表(細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”)
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
如有空表,請?jiān)诒砀裣旅鎮(zhèn)渥⒄f明。