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　　中共臨湘市委黨校2024年部門預(yù)算說明

　　目    錄

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

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　　（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　三、部門收支總體情況

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　�。ǘ┲С鲱A(yù)算

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

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　　（二）項(xiàng)目支出

　　五、政府性基金預(yù)算

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算

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　　（四）預(yù)算績效管理情況

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　　（六）國有資產(chǎn)占用使用情況

　　七、名詞解釋

　　第二部分  2024年部門預(yù)算公開表格

　　一、2024年部門收支總體情況表

　　二、2024年部門收入總體情況表

　　三、2024年部門支出總體情況表

　　四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表

　　六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表

　　七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表

　　八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　九、2024年整體支出績效目標(biāo)表

　　十、2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　中共臨湘市委黨校是中國共產(chǎn)黨對黨員和黨員干部進(jìn)行培訓(xùn)、教育的學(xué)校。其任務(wù)是，通過有計(jì)劃地培訓(xùn)，提高學(xué)員用馬克思主義立場、觀點(diǎn)、方法觀察和處理問題的能力；結(jié)合新的形勢，提高學(xué)員的政治思想觀念和科學(xué)文化水平，增強(qiáng)黨性，進(jìn)一步發(fā)揮先鋒模范作用。我校還承擔(dān)著黨的建設(shè)理論的研究，以及對黨組織和黨員狀況的調(diào)查研究等任務(wù)。我們同時(shí)還承擔(dān)對入黨積極分子的培訓(xùn)工作，黨�；臼敲课稽h員必須經(jīng)歷的一個(gè)培訓(xùn)場所。

　�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

　　中共臨湘市委黨校是正科級事業(yè)單位，下設(shè)辦公室、黨建辦、意識形態(tài)辦公室、工會室、行政事務(wù)室、教研室、教育培訓(xùn)室、財(cái)務(wù)室、檔案室、圖書室等機(jī)構(gòu)。

　　二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

　　中共臨湘市委黨校部門預(yù)算只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算只含本級預(yù)算。

　　三、部門收支總體情況

　　2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。

　　（一）收入預(yù)算，2024年收入預(yù)算246.42萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款232.44萬元，事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入13.98萬元。收入預(yù)算較上年增加27.58萬元，主要是2024年新增加2名工作，人員經(jīng)費(fèi)增加了。

　　（二）支出預(yù)算，2024年支出預(yù)算246.42萬元，其中，教育支出200萬元，社會保障和就業(yè)支出22.52萬元，衛(wèi)生健康支出9.56萬元，住房保障支出14.34萬元。支出預(yù)算較上年增加27.58萬元，主要是2024年新增加2名工作人員，人員經(jīng)費(fèi)增加了。

　　四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出232.44萬元，具體安排情況如下：

　　1.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)） 2024 年預(yù)算數(shù)為192.04萬元，比 2023 年增加18.66萬元，增長10.76%。主要是2024年新增2名工作人員，工資相應(yīng)增加；

　　2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為18.05萬元，比 2023 年減少4.8萬元，降低21.01%。主要是因?yàn)?023年其他社會保障和就業(yè)支出及事業(yè)單位醫(yī)保金全預(yù)算在機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)科目，導(dǎo)致2024年養(yǎng)老金預(yù)算比2023年低；

　　3. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤 （項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為1.66 萬元，與2023年持平；

　　4.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為1.13 萬元，比 2023 年增加1.13 萬元，增長100%。主要是因?yàn)?023年的其他社會保障和就業(yè)支出預(yù)算在機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目；

　　5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為9.02萬元，比 2023 年增加9.02萬元，增長100%。主要是因?yàn)?023年的事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)預(yù)算在機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出科目；

　　6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為10.54 萬元，比 2023 年減少0.41萬元，降低3.74%。主要是因?yàn)?024年的住房公積金有一部分在事業(yè)單位經(jīng)營收入中列支。

　�。ㄒ唬┗局С觯�2024年基本支出預(yù)算179.44萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)161.14萬元，公用經(jīng)費(fèi)18.3萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加18.4萬元，增長12.89%，主要是2024年新增加了2名工作人員，人員經(jīng)費(fèi)增加了；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年增加2.2 萬元，增長13.66%。主要是2024年新增加了2名工作人員，增加了公用經(jīng)費(fèi)。

　�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算53萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：黨校專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出47萬元，主要用于黨校主體班培訓(xùn)、黨員培訓(xùn)等，三資清查經(jīng)費(fèi)6萬元，主要用于門面出租經(jīng)費(fèi)，主要用于職工住房公積金等方面。與2023年比較，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)增加了3萬元，增長6%，主要是2024年的項(xiàng)目支出全納入了一般財(cái)政預(yù)算，2023年的項(xiàng)目支出有5.14萬元是財(cái)政專戶支出，納入一般財(cái)政預(yù)算的只有50萬元。

　　五、政府性基金預(yù)算

　　2024年本部門無政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。

　　六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

　　2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款18.3萬元，比2023年增加2.2萬元，上升13.66%，主要是因?yàn)?024年新增了2名工作人員，增加了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

　　2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.2萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年持平。

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　　2024年本部門政府采購預(yù)算總額60萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算15萬元；政府采購工程預(yù)算15萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算30萬元。

　�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況

　　2024年部門整體支出232.44萬元，其中，基本支出179.44萬元，項(xiàng)目支出53萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。

　　項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出35萬元，其中：黨校專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)47萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。

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　　2024年本部門無會議，無培訓(xùn)，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。

　�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況

　　截至2023年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　七、名詞解釋

　�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

　　第二部分  2024年本部門預(yù)算公開表格

　　1.2024年部門收支總體情況表

　　2. 2024年部門收入總體情況表

　　3. 2024年部門支出總體情況表

　　4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表

　　5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項(xiàng)級科目）

　　6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目）

　　7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）

　　8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表

　　9. 2024年整體支出績效目標(biāo)表

　　10. 2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

　　如有空表，請?jiān)诒砀裣旅鎮(zhèn)渥⒄f明。

115001__中共臨湘市委黨校部門預(yù)算公開表.xlsx