中共臨湘市委黨校
2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
中共臨湘市委黨校是中國(guó)共產(chǎn)黨對(duì)黨員和黨員干部進(jìn)行培訓(xùn)、教育的學(xué)校。其任務(wù)是，通過有計(jì)劃地培訓(xùn)，提高學(xué)員用馬克思主義立場(chǎng)、觀點(diǎn)、方法觀察和處理問題的能力；結(jié)合新的形勢(shì)，提高學(xué)員的政治思想觀念和科學(xué)文化水平，增強(qiáng)黨性，進(jìn)一步發(fā)揮先鋒模范作用。我校還承擔(dān)著黨的建設(shè)理論的研究，以及對(duì)黨組織和黨員狀況的調(diào)查研究等任務(wù)。我們同時(shí)還承擔(dān)對(duì)入黨積極分子的培訓(xùn)工作，黨�；臼敲课稽h員必須經(jīng)歷的一個(gè)培訓(xùn)場(chǎng)所。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
中共臨湘市委黨校是正科級(jí)事業(yè)單位，下設(shè)辦公室、黨建辦、意識(shí)形態(tài)辦公室、工會(huì)室、行政事務(wù)室、教研室、教育培訓(xùn)室、財(cái)務(wù)室、檔案室、圖書室等機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中共臨湘市委黨校部門預(yù)算只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算只含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算，2023年收入預(yù)算218.84萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款208.84萬元，財(cái)政專戶資金管理收入10萬元。收入預(yù)算較上年增加22.22萬元，主要是人員調(diào)進(jìn)，預(yù)算收相應(yīng)增加。
（二）支出預(yù)算，2023年支出預(yù)算218.84萬元，其中，教育支出180.4萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出26.69萬元，住房保障支出11.75萬元。支出預(yù)算較上年增加22.22萬元，主要是人員調(diào)進(jìn)，支出相應(yīng)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出208.84萬元，具體安排情況如下：
1.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)） 2023 年預(yù)算數(shù)為173.38萬元，比 2022 年增加3.12萬元，增長(zhǎng)1.8%。主要是人員調(diào)進(jìn)，工資相應(yīng)增加；
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2023年預(yù)算數(shù)為22.85 萬元，比 2022 年增加8.73萬元，上升61.8%。主要是因?yàn)槿藛T調(diào)進(jìn)，養(yǎng)老保險(xiǎn)相應(yīng)增加；
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤 （項(xiàng)）2023 年預(yù)算數(shù)為1.66 萬元，與2022年持平；
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為10.95 萬元，比 2022 年增加0.37萬元，上升3.5%。主要是因?yàn)槿藛T調(diào)進(jìn)，公積金相應(yīng)增加。
（一）基本支出：2023年基本支出預(yù)算158.84萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)142.74萬元，公用經(jīng)費(fèi)16.1萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加14.21萬元，增長(zhǎng)11%，主要是因?yàn)槿藛T調(diào)進(jìn)；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2022年增加1萬元，增長(zhǎng)6.6%。主要是因?yàn)槿藛T調(diào)進(jìn)。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出預(yù)算50萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：黨校專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出35萬元，主要用于培養(yǎng)優(yōu)秀黨員，提升黨員素質(zhì)等；黨校學(xué)員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)8萬元，主要用于黨校主體班培訓(xùn)費(fèi)等方面。主體班異地培訓(xùn)費(fèi)7萬元，主要用于異地培訓(xùn)。與2022年比較，專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)減少8萬元，降低18.6%，主要是財(cái)政壓減了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算 ；學(xué)員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)減少2萬元，降低20%，主要是財(cái)政壓減了專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算
2023年本部門無政府性基金預(yù)算，故2023年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2023年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款16.1萬元，比2022年增加1萬元，上升6.6%，主要是因?yàn)槿藛T調(diào)進(jìn)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2023年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.3萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年持平，原因是厲行節(jié)約。
（三）政府采購(gòu)情況
2023年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2023年部門整體支出218.84萬元，其中，基本支出163.7萬元，項(xiàng)目支出55.14萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出35萬元，其中：黨校專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)35萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
（五）一般性支出情況
2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.45萬元，擬召開黨校教學(xué)安排、后勤工作安排等會(huì)議，人數(shù)約50人次，主要包含傳達(dá)黨校主體班工作安排布置、教研科研、說課評(píng)課等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.97萬元，擬開展黨校教學(xué)科研等培訓(xùn)，人數(shù)50人次，主要內(nèi)容為對(duì)教學(xué)人員提高教學(xué)科研等進(jìn)行專題培訓(xùn)；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（六）國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2022年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目）
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目）
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2023年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
