2021年度臨湘市委黨校部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市委黨校單位概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市委黨校概況
一、部門職責(zé)
我校是中國共產(chǎn)黨對黨員和黨員干部進(jìn)行培訓(xùn)、教育的學(xué)校。其任務(wù)是，通過有計劃地培訓(xùn)，提高學(xué)員用馬克思主義立場、觀點、方法觀察和處理問題的能力；結(jié)合新的形勢，提高學(xué)員的政治思想觀念和科學(xué)文化水平，增強黨性，進(jìn)一步發(fā)揮先鋒模范作用。我校還承擔(dān)著黨的建設(shè)理論的研究，以及對黨組織和黨員狀況的調(diào)查研究等任務(wù)。我們同時還承擔(dān)對入黨積極分子的培訓(xùn)工作，黨�；臼敲课稽h員必須經(jīng)歷的一個培訓(xùn)場所。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置：2021年本單位內(nèi)設(shè)辦公室、教研室、后勤部、培訓(xùn)部。
�。ǘQ算單位構(gòu)成：本單位2021年部門決算公開單位構(gòu)成只包括臨湘市委黨校本級。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計251.72萬元。與上年相比，增加21.86萬元，增長9.51%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整、工資晉級。
二、收入決算情況說明
本年收入合計251.72萬元，其中：財政撥款收入225.85萬元，占89.72%；其他收入25.87萬元，占10.28%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計251.72萬元，其中：基本支出198.72萬元，占78.94%；項目支出53萬元，占21.06%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計225.85萬元，與上年相比，減少4.01萬元，減少1.74%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴斦䲟芸钪С鰶Q算總體情況
2021年度財政撥款支出225.85萬元，占本年支出合計的89.7%，與上年相比，財政撥款支出減少4.01萬元，減少1.74%，主要是因為人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
�。ǘ┴斦䲟芸钪С鰶Q算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出225.85萬元，主要用于以下方面：教育支出（類）支出199.87萬元，占88.50%；社會保障和就業(yè)（類）支出15.14萬元，占6.70%;住房保障（類）支出10.84萬元，占4.80%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為201.16萬元，支出決算數(shù)為225.85萬元，完成年初預(yù)算的112.27%，其中：
1、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項）。
年初預(yù)算為165.87萬元，支出決算為189.87萬元，完成年初預(yù)算的114.47%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員結(jié)構(gòu)調(diào)整。
2、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）。
年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為14.45萬元，支出決算為14.45萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為0.69萬元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是有人員死亡。
5、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為10.84萬元，支出決算為10.84萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出172.85萬元，其中：人員經(jīng)費153.42萬元，占基本支出的88.76%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費19.43萬元，占基本支出的11.24%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。人員經(jīng)費比上年增加0.98萬元，原因是職工工資標(biāo)準(zhǔn)提高；公用經(jīng)費比上年減少1.99萬元，原因是厲行節(jié)約，壓減開支。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.00萬元，支出決算為2.65萬元，完成預(yù)算的88.33%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為3萬元，支出決算為2.65萬元，完成預(yù)算的88.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比持平。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算2.65萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次。
2．公務(wù)接待費支出決算為2.65萬元，全年共接待來訪團(tuán)組19個、來賓100人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元，其中：
公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出19.43萬元，其中在一般公共預(yù)算收入中支出19.43萬元，在其他收入中支出0萬元，比上年減少1.99萬元，降低9.29%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，全年實際支出比預(yù)算節(jié)約。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會議費1.18萬元，用于召開黨校教育會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為包含傳達(dá)黨校主體班工作安排布置、教研科研、說課評課等內(nèi)容；開支培訓(xùn)費2.02萬元，用于開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)約300人，內(nèi)容為黨校干部教育培訓(xùn)等；未舉辦各類節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬╊A(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分95分，評價等級為“優(yōu)”。（部門整體支出績效自評報告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機構(gòu)開展重點項目績效評價。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報告
