中共臨湘市委黨校2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
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二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
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�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
中共臨湘市委黨校是中國共產(chǎn)黨對黨員和黨員干部進(jìn)行培訓(xùn)、教育的學(xué)校。其任務(wù)是，通過有計(jì)劃地培訓(xùn)，提高學(xué)員用馬克思主義立場、觀點(diǎn)、方法觀察和處理問題的能力；結(jié)合新的形勢，提高學(xué)員的政治思想觀念和科學(xué)文化水平，增強(qiáng)黨性，進(jìn)一步發(fā)揮先鋒模范作用。我校還承擔(dān)著黨的建設(shè)理論的研究，以及對黨組織和黨員狀況的調(diào)查研究等任務(wù)。我們同時(shí)還承擔(dān)對入黨積極分子的培訓(xùn)工作，黨校基本是每位黨員必須經(jīng)歷的一個(gè)培訓(xùn)場所。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位是正科級事業(yè)單位，下設(shè)辦公室、教研室、后勤部、培訓(xùn)部等機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
市委黨校只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此2022度部門預(yù)算僅含市委黨校本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：2022年收入預(yù)算196.62萬元，全為一般公共預(yù)算撥款，無政府性基金預(yù)算撥款等其他收入。收入預(yù)算較上年減少4.54萬元，主要是今年預(yù)算將培訓(xùn)統(tǒng)一納入干部教育，減少了教育預(yù)算收入，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入比上年減少。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算：2022年支出預(yù)算196.62萬元，其中，教育支出170.26萬元，社會保障和就業(yè)支出15.77萬元，住房保障支出10.59萬元。支出預(yù)算較上年減少4.54萬元，主要是今年預(yù)算將培訓(xùn)支出統(tǒng)一納入干部教育，壓縮減少了教育支出，導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出比上年減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出196.62萬元，具體安排情況如下：
1. 教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）干部教育（項(xiàng)） 2022 年預(yù)算數(shù)為170.26萬元，比 2021 年減少5.61萬，降低3.19%。主要是今年預(yù)算將培訓(xùn)支出統(tǒng)一納入干部教育，壓縮減少了教育支出。
2. 社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為14.12 萬元，比 2021 年減少0.33萬元，降低2.28%。主要是調(diào)入人員比調(diào)出人員工資基數(shù)低，養(yǎng)老保險(xiǎn)相應(yīng)減少。
3. 社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為1.65 萬元，比 2021 年增加1.65萬元，增長2.31%。主要是新增死亡撫恤人員。
4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2022 年預(yù)算數(shù)為10.59 萬元，比 2021 年減少0.25萬元，降低2.31%。主要是調(diào)入人員比調(diào)出人員工資基數(shù)低，減少住房保障支出。
�。ㄒ唬┗局С觯�2022年基本支出預(yù)算143.62萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)128.52萬元，公用經(jīng)費(fèi)15.1萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加1.47 萬元，增長1.16%，主要原因一是預(yù)算口徑變化，2022年的車補(bǔ)計(jì)入在人員經(jīng)費(fèi)，2021年計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)，增加人員經(jīng)費(fèi)6.01萬，二是調(diào)入人員比調(diào)出人員工資基數(shù)低，人員工資費(fèi)用減少，增減相抵后導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少6.01 萬元，降低28.47%。主要是預(yù)算口徑變化，2022年的車補(bǔ)計(jì)算在人員經(jīng)費(fèi)里面。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出預(yù)算53萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：黨校專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出43萬元，主要用于培養(yǎng)優(yōu)秀黨員，提升黨員素質(zhì)等；黨校學(xué)員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬元，主要用于黨校主體班培訓(xùn)費(fèi)等方面。與2021年比較，黨校專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出和黨校學(xué)員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算，故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15.1萬元。整體比上年減少6.01萬元，下降28.47%，主要是預(yù)算口徑變化，2022年的車補(bǔ)計(jì)算在人員經(jīng)費(fèi)里面，2021年計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.3萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出196.62萬元，其中，基本支出143.62萬元，項(xiàng)目支出53萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè)，涉及項(xiàng)目支出53萬元，其中：干部教育培訓(xùn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)43萬元；學(xué)員培訓(xùn)10萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
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2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.45萬元，擬召開1次會議, 人數(shù) 50人，內(nèi)容為傳達(dá)黨校主體班工作安排布置、教研科研、說課評課等內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.45 萬元，擬開展1次培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為對教學(xué)人員提高教學(xué)科研等進(jìn)行專題培訓(xùn)；無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日，本部門所屬車輛0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價(jià)值0萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
