中共臨湘市委黨校2022年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
。ㄒ唬┗局С
。ǘ╉(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
。ㄈ┱少徢闆r
。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算公開表格
一、2022年部門收支總體情況表
二、2022年部門收入總體情況表
三、2022年部門支出總體情況表
四、2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2022年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2022年整體支出績效目標(biāo)表
十、2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
中共臨湘市委黨校是中國共產(chǎn)黨對(duì)黨員和黨員干部進(jìn)行培訓(xùn)、教育的學(xué)校。其任務(wù)是,通過有計(jì)劃地培訓(xùn),提高學(xué)員用馬克思主義立場、觀點(diǎn)、方法觀察和處理問題的能力;結(jié)合新的形勢,提高學(xué)員的政治思想觀念和科學(xué)文化水平,增強(qiáng)黨性,進(jìn)一步發(fā)揮先鋒模范作用。我校還承擔(dān)著黨的建設(shè)理論的研究,以及對(duì)黨組織和黨員狀況的調(diào)查研究等任務(wù)。我們同時(shí)還承擔(dān)對(duì)入黨積極分子的培訓(xùn)工作,黨;臼敲课稽h員必須經(jīng)歷的一個(gè)培訓(xùn)場所。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
我單位是正科級(jí)事業(yè)單位,下設(shè)辦公室、教研室、后勤部、培訓(xùn)部等機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
市委黨校只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此2022度部門預(yù)算僅含市委黨校本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入,以及納入專戶管理的非稅收入等;支出包括保障單位機(jī)關(guān)基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:2022年收入預(yù)算196.62萬元,全為一般公共預(yù)算撥款,無政府性基金預(yù)算撥款等其他收入。收入預(yù)算較上年減少4.54萬元,主要是今年預(yù)算將培訓(xùn)統(tǒng)一納入干部教育,減少了教育預(yù)算收入,導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)收入比上年減少。
。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年支出預(yù)算196.62萬元,其中,教育支出170.26萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出15.77萬元,住房保障支出10.59萬元。支出預(yù)算較上年減少4.54萬元,主要是今年預(yù)算將培訓(xùn)支出統(tǒng)一納入干部教育,壓縮減少了教育支出,導(dǎo)致2022年預(yù)算經(jīng)費(fèi)支出比上年減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出196.62萬元,具體安排情況如下:
1. 教育支出(類)進(jìn)修及培訓(xùn)(款)干部教育(項(xiàng)) 2022 年預(yù)算數(shù)為170.26萬元,比 2021 年減少5.61萬,降低3.19%。主要是今年預(yù)算將培訓(xùn)支出統(tǒng)一納入干部教育,壓縮減少了教育支出。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為14.12 萬元,比 2021 年減少0.33萬元,降低2.28%。主要是調(diào)入人員比調(diào)出人員工資基數(shù)低,養(yǎng)老保險(xiǎn)相應(yīng)減少。
3. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤 (項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為1.65 萬元,比 2021 年增加1.65萬元,增長2.31%。主要是新增死亡撫恤人員。
4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2022 年預(yù)算數(shù)為10.59 萬元,比 2021 年減少0.25萬元,降低2.31%。主要是調(diào)入人員比調(diào)出人員工資基數(shù)低,減少住房保障支出。
。ㄒ唬┗局С觯2022年基本支出預(yù)算143.62萬元,是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)128.52萬元,公用經(jīng)費(fèi)15.1萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年增加1.47 萬元,增長1.16%,主要原因一是預(yù)算口徑變化,2022年的車補(bǔ)計(jì)入在人員經(jīng)費(fèi),2021年計(jì)入公用經(jīng)費(fèi),增加人員經(jīng)費(fèi)6.01萬,二是調(diào)入人員比調(diào)出人員工資基數(shù)低,人員工資費(fèi)用減少,增減相抵后導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)增加。公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2021年減少6.01 萬元,降低28.47%。主要是預(yù)算口徑變化,2022年的車補(bǔ)計(jì)算在人員經(jīng)費(fèi)里面。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年項(xiàng)目支出預(yù)算53萬元,是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中:黨校專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出43萬元,主要用于培養(yǎng)優(yōu)秀黨員,提升黨員素質(zhì)等;黨校學(xué)員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)10萬元,主要用于黨校主體班培訓(xùn)費(fèi)等方面。與2021年比較,黨校專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)支出和黨校學(xué)員培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出與上年持平。
五、政府性基金預(yù)算
2022年本部門無政府性基金預(yù)算,故2022年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2022年本部門的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15.1萬元。整體比上年減少6.01萬元,下降28.47%,主要是預(yù)算口徑變化,2022年的車補(bǔ)計(jì)算在人員經(jīng)費(fèi)里面,2021年計(jì)入公用經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算2.3萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)2.3萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2021年持平。
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2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,政府采購貨物預(yù)算0萬元;政府采購工程預(yù)算0萬元;政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
(四)預(yù)算績效管理情況
2022年部門整體支出196.62萬元,其中,基本支出143.62萬元,項(xiàng)目支出53萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中,編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目2個(gè),涉及項(xiàng)目支出53萬元,其中:干部教育培訓(xùn)專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)43萬元;學(xué)員培訓(xùn)10萬元。按照市本級(jí)預(yù)算績效管理工作總體要求,全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.45萬元,擬召開1次會(huì)議, 人數(shù) 50人,內(nèi)容為傳達(dá)黨校主體班工作安排布置、教研科研、說課評(píng)課等內(nèi)容;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.45 萬元,擬開展1次培訓(xùn),人數(shù)50人,內(nèi)容為對(duì)教學(xué)人員提高教學(xué)科研等進(jìn)行專題培訓(xùn);無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。
。﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增配置情況
截至2021年12月31日,本部門所屬車輛0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值0萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi):納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2022年本部門預(yù)算公開表格
1.2022年部門收支總體情況表
2. 2022年部門收入總體情況表
3. 2022年部門支出總體情況表
4. 2022年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2022年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2022年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2022年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2022年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2022年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表