目 錄
第一部分 2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務(wù)支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、專項資金預算匯總表
28、2020年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
我校是中國共產(chǎn)黨對黨員和黨員干部進行培訓、教育的學校。其任務(wù)是，通過有計劃地培訓，提高學員用馬克思主義立場、觀點、方法觀察和處理問題的能力；結(jié)合新的形勢，提高學員的政治思想觀念和科學文化水平，增強黨性，進一步發(fā)揮先鋒模范作用。我校還承擔著黨的建設(shè)理論的研究，以及對黨組織和黨員狀況的調(diào)查研究等任務(wù)。我們同時還承擔對入黨積極分子的培訓工作，黨校基本是每位黨員必須經(jīng)歷的一個培訓場所。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
我單位是正科級事業(yè)單位，下設(shè)辦公室、教研室、后勤部、培訓部等機構(gòu)。
二、部門預算單位構(gòu)成
中共臨湘市委黨校只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有本級。
三、部門收支總體情況
我單位2020年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。
（一）收入預算，2020年年初預算數(shù)225.38萬元，其中，一般公共預算撥款225.38萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加7.13萬元，主要是住房公積金提標。
（二）支出預算，2020年年初預算數(shù)225.38萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，公共安全0萬元，教育196.65萬元，科學技術(shù)0萬元，社會保障和就業(yè)支出16.41萬元，住房保障支出12.31萬元。支出較去年增加7.13萬元，主要是住房公提標。
備注：2020年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入；支出包括一般公共服務(wù)支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算 225.38萬元，其中：教育支出 196.65萬元，占 87.25%；社會保障和就業(yè)支出16.42 萬元，占7.29 %；住房保障支出12.31 萬元，占5.46 %；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2020年年初預算數(shù)為169.38萬元，比上年增加14.13萬元，增長9.1%，原因住房公積金提標，基本支出是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2020年年初預算數(shù)為56萬元，比上年減少7萬元，下降11.1%，原因：厲行節(jié)約、壓減項目支出，項目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、對市縣專項補助等。其中：干部培訓專項支出56萬元，主要用于黨校培養(yǎng)優(yōu)秀黨員，提升黨員素質(zhì)，主體班培訓費等。
五、政府性基金預算支出
2020年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2020年本級一家行政事業(yè)單位的機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款25.01萬元，比2019年預算減少0.2萬元，下降0.79%。原因為單位人員減少。
備注：機關(guān)運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為2.4萬元，其中，公務(wù)接待費2.4萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2020年“三公”經(jīng)費預算較2019年減少0.1萬元，主要原因是厲行節(jié)約。
3、一般性支出情況
2020年本部門會議費預算0.45萬元，擬召開黨校教學安排、后勤工作安排等會議，人數(shù)約50人次，主要包含傳達黨校主體班工作安排布置、教研科研、說課評課等內(nèi)容；培訓費預算 0.45萬元，擬開展黨校教學科研等培訓，人數(shù)50人次，主要內(nèi)容為對教學人員提高教學科研等進行專題培訓。
4、政府采購安排情況說明
（1）2020年本單位政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務(wù)預算0萬元。較2019年減少0.62萬元，主要是本年度厲行節(jié)約。詳見預算公開表格中的政府采購預算表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
2020年本級重點項目資金預算數(shù)為43萬元，其中：專項業(yè)務(wù)經(jīng)費43萬元，比2019年減少7萬元,減少原因是：加強資金管理，厲行節(jié)約。
2020年部門整體支出績效目標225.38萬元，其中：基本支出169.38萬元，項目支出56萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設(shè)，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務(wù)于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效表、整體支出績效目標附表（表29、30、32）
6、國有資產(chǎn)占用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況
截止2019年12月31日，本單位資產(chǎn)總計323.24萬元，其中流動資產(chǎn)2.12萬元，非流動資產(chǎn)321.12萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2020年擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 
2020年黨校部門預算公開表.xlsx