臨湘市信訪局2017年部門預(yù)算說明
一、單位基本概況
1、單位職能職責(zé)
我單位是政府組成部門，負(fù)責(zé)處理全市人民群眾來信來訪，承辦市委、市政府及兩辦交辦的信訪事項，督促落實領(lǐng)導(dǎo)同志的批示件，交辦信訪事項并督促檢查處理落實；協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題、群眾越級上訪和異常、突發(fā)信訪事項；綜合反映群眾來信來訪意見、建議和問題，為市委、市政府決策和指導(dǎo)工作提供服務(wù)。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上級要求和改革需要，信訪局應(yīng)設(shè)置辦公室、接訪室、辦信室、群工室、督查室、復(fù)查室和網(wǎng)信辦等7個業(yè)務(wù)科室，但因人員配置不足，目前我局僅有辦公室、接訪室、辦信室3個科室，其他科室主任均由黨組成員兼任。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
本單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2017年部門預(yù)算編制范圍的只有單位本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)198.96萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款198.96萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少20.22 萬元，主要是單位維修費用沒列支。
（二）支出預(yù)算，2017年年初預(yù)算數(shù)198.96萬元，其中，一般公共服務(wù)198.96萬元。支出較去年減少20.22 萬元，主要是本年度沒列單位維修費用。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2017年一般公共預(yù)算撥款收入198.96萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為96.36萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2017年年初預(yù)算數(shù)為102.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)目標(biāo)而發(fā)生的支出，主要用于信訪事務(wù)方面。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2017年本級單位的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款 198.18 萬元，比2016年預(yù)算減少 20.22 萬元，下降 9.23 %。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 1 萬元，其中，公務(wù)接待費 1 萬元，公務(wù)用車購置及運行費 0 萬元，因公出國（境）費 0 萬元。2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2016年增加0.4萬元，主要是信訪群體事件增多。
3、政府采購情況
2017年財政部各單位政府采購預(yù)算總額20萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算20萬元。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指本單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
