信訪局2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
目 錄
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第二部分 2025年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
一、2025年部門(mén)收支總體情況表
二、2025年部門(mén)收入總體情況表
三、2025年部門(mén)支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
我單位是政府組成部門(mén)，負(fù)責(zé)處理全市人民群眾來(lái)信來(lái)訪，承辦市委、市政府及兩辦交辦的信訪事項(xiàng)，督促落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)同志的批示件，交辦信訪事項(xiàng)并督促檢查處理落實(shí)；協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門(mén)的重大信訪問(wèn)題、群眾越級(jí)上訪和異常、突發(fā)信訪事項(xiàng)；綜合反映群眾來(lái)信來(lái)訪意見(jiàn)、建議和問(wèn)題，為市委、市政府決策和指導(dǎo)工作提供服務(wù)。
�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上級(jí)要求和改革需要，信訪局應(yīng)設(shè)置辦公室、接訪室、辦信室、群工室、督查室、復(fù)查室和網(wǎng)信辦等7個(gè)業(yè)務(wù)科室，但因人員配置不足，目前我局僅有辦公室、接訪室、辦信室3個(gè)科室，其他科室主任均由黨組成員兼任。下設(shè)臨湘市人民來(lái)訪接待中心一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)接待群眾來(lái)訪，受理、交辦、轉(zhuǎn)送、督辦信訪事項(xiàng)，為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)干部接待信訪群眾做好服務(wù)工作。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
單位只有本級(jí)，沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2025年部門(mén)預(yù)算編制范圍的只有信訪局本級(jí)。
三、部門(mén)收支總體情況
2025年本部門(mén)預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專(zhuān)戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算168.59萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款168.59萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專(zhuān)戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入預(yù)算較上年增加16萬(wàn)元，主要是經(jīng)費(fèi)增加及人員增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算168.59萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出146.74萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出10.05萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出4.72萬(wàn)元，住房保障支出7.08萬(wàn)元。支出較上年增加16萬(wàn)元。主要是經(jīng)費(fèi)增加及人員增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出168.59萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1. 一般公共服務(wù)支出（類(lèi)） 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款） 行政運(yùn)行（項(xiàng)） 2025年預(yù)算數(shù)為146.74萬(wàn)元，比 2024年增加23..07萬(wàn)元，增加18.6%。主要是人員增加經(jīng)費(fèi)增加。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025 年預(yù)算數(shù)為10.05萬(wàn)元，比 2024年增加2.14萬(wàn)元，增加27%。主要是人員增加經(jīng)費(fèi)增加。
3、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.72萬(wàn)元，比 2024年增加0.77萬(wàn)元，降低19.4%。主要是人員增加經(jīng)費(fèi)增加。
4、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為7.08萬(wàn)元，比 2024年增加1.15萬(wàn)元，增加19.4%。主要是人員增加經(jīng)費(fèi)增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算111.59萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)100.99萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)10.6萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加26.4萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.4%，主要是人員增加經(jīng)費(fèi)增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加1.2 萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.76%。主要是人員增加經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ╉�(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算57萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：信訪專(zhuān)項(xiàng)支出37萬(wàn)元，主要用于組織或參與協(xié)調(diào)有關(guān)信訪問(wèn)題，并在重要政治敏感期、重點(diǎn)節(jié)假日時(shí)段、重大活動(dòng)期間都要應(yīng)對(duì)各種信訪事件，積極采取措施，維持社會(huì)和諧穩(wěn)定等方面；駐京駐長(zhǎng)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出17萬(wàn)元，主要用于駐北京駐長(zhǎng)沙組織或參與協(xié)調(diào)有關(guān)信訪問(wèn)題，并在重要政治敏感期、重點(diǎn)節(jié)假日時(shí)段、重大活動(dòng)期間都要應(yīng)對(duì)各種信訪事件，積極采取措施，維持社會(huì)和諧穩(wěn)定等方面。人員獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)3萬(wàn)，主要用于人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助。與2024年比較，持平。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門(mén)無(wú)政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2025年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.6萬(wàn)元，比2024年增加1.2 萬(wàn)元，增加12.7%。主要是人員經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.5萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年基本持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2025年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
2025年部門(mén)整體支出168359萬(wàn)元，其中，基本支出111.59萬(wàn)元，項(xiàng)目支出57萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目3個(gè)，涉及項(xiàng)目支出57萬(wàn)元，信訪專(zhuān)項(xiàng)支出37萬(wàn)元，駐京駐長(zhǎng)維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)支出17萬(wàn)元，人員獎(jiǎng)勵(lì)專(zhuān)項(xiàng)3萬(wàn)。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
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2025年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬召開(kāi)4次會(huì)議, 人數(shù)120人,內(nèi)容為信訪維穩(wěn) ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1 萬(wàn)元，擬開(kāi)展5次培訓(xùn)，人數(shù)110人，內(nèi)容為信訪專(zhuān)項(xiàng)處理 ; 擬舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬(wàn)元。（或無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)的預(yù)算安排。）
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門(mén)所屬車(chē)輛0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0×輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2025年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛，其中，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級(jí)行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格
1.2025年部門(mén)收支總體情況表
2. 2025年部門(mén)收入總體情況表
3. 2025年部門(mén)支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
