2021年度
臨湘市信訪局部門決算
目 錄
第一部分 臨湘市信訪局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市信訪局概況
一、部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴�(fù)責(zé)處理市內(nèi)外人民群眾給市委、市政府的來信，接待群眾來訪，保證信訪渠道暢通；及時(shí)、準(zhǔn)確地向市委、市政府提供信訪信息，反映人民群眾的意見建議和要求；為市委、市政府了解民情、調(diào)處矛盾糾紛和重大信訪問題制定有關(guān)方針政策，提供決策參考意見和建議。
�。ǘ┏修k、督辦市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)交辦及上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批轉(zhuǎn)的信訪事項(xiàng)，督促檢查領(lǐng)導(dǎo)有關(guān)批示件的落實(shí)情況；向有關(guān)部門和下級(jí)信訪機(jī)關(guān)交辦信訪事項(xiàng)，督促檢查重要信訪事項(xiàng)的處理和落實(shí)情況。
（三）協(xié)調(diào)處理跨縣市區(qū)、跨部門的重要信訪問題；協(xié)調(diào)處理人民群眾赴京、赴省、赴岳陽市、到臨湘市上訪和異常上訪，協(xié)助處理集體上訪和突發(fā)性群體事件。
（四）辦理市本級(jí)信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核，指導(dǎo)全市信訪事項(xiàng)復(fù)查復(fù)核工作。
�。ㄎ澹┲笇�(dǎo)全市信訪業(yè)務(wù)工作，總結(jié)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、市直各部門單位信訪工作的經(jīng)驗(yàn)；組織開展信訪工作專題調(diào)研，提出改進(jìn)和加強(qiáng)信訪工作的意見和建議。
�。┝私獠⒄莆杖行旁L工作隊(duì)伍建設(shè)情況，提高信訪干部素質(zhì)，組織信訪干部培訓(xùn)，指導(dǎo)信訪部門辦公自動(dòng)化建設(shè)。
�。ㄆ撸┏修k市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。2021年本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、接訪督查室和辦信室3個(gè)股室，另1個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：市人民來訪接待中心。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。本單位2021年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市信訪局本級(jí)。
第二部分
部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
�。ū砀褚姼郊�1）
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)393.33萬元。與上年相比，增加70.43萬元，增長21.81%，主要原因是：一是今年信訪應(yīng)急事件增加，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，處理應(yīng)急事件增拔經(jīng)費(fèi)；二是其他商品和服務(wù)支出增加。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)393.33萬元，其中：財(cái)政撥款收入346.97萬元，占88.21%；其他收入46.36萬元，占11.79%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)393.33萬元，其中：基本支出393.33萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)346.97萬元，與上年相比，增加35.61萬元,增長11.44%，主要原因是：1是今年信訪應(yīng)急事件增加，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，處理應(yīng)急事件增拔經(jīng)費(fèi)；2是其他商品和服務(wù)支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出346.97萬元，占本年支出合計(jì)的88.21%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加35.61萬元，增長11.44%，主要原因是：1是今年信訪應(yīng)急事件增加，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，處理應(yīng)急事件增拔經(jīng)費(fèi)；2是其他商品和服務(wù)支出增加。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出346.97萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出308.77萬元，占88.99%；社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出9.83萬元，占2.83%；住房保障（類）支出28.37萬元，占8.18%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為152.02萬元，支出決算數(shù)為346.97萬元，完成年初預(yù)算的228.24%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為37.2萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1是今年信訪應(yīng)急事件增加，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，處理應(yīng)急事件增拔經(jīng)費(fèi)；2是其他商品和服務(wù)支出增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為134.82萬元，支出決算為222.87萬元，完成年初預(yù)算的165.31%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1是今年信訪應(yīng)急事件增加，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，處理應(yīng)急事件增拔經(jīng)費(fèi)；2是其他商品和服務(wù)支出增加。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1是今年信訪應(yīng)急事件增加，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，處理應(yīng)急事件增拔經(jīng)費(fèi)；2是其他商品和服務(wù)支出增加。
4、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為45.7萬元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：1是今年信訪應(yīng)急事件增加，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，處理應(yīng)急事件增拔經(jīng)費(fèi)；2是其他商品和服務(wù)支出增加。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.83萬元，支出決算為9.83萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
6、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為7.37萬元，支出決算為28.37萬元，完成年初預(yù)算的384.99%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是調(diào)整了繳費(fèi)基數(shù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出346.97萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)165.12萬元，占基本支出的47.59%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金等；公用經(jīng)費(fèi)181.85萬元，占基本支出的52.41%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。人員經(jīng)費(fèi)比上年增加22.11萬元，原因是人員結(jié)構(gòu)調(diào)整；公用經(jīng)費(fèi)比上年增加增加1.97萬元。主要原因是：1是今年信訪應(yīng)急事件增加，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，處理應(yīng)急事件增拔經(jīng)費(fèi)；2是其他商品和服務(wù)支出增加。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算的50%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬元，支出決算為0.5萬元，完成預(yù)算的50%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，與上年相比持平。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，與上年相比持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.5萬元，占100%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2．公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.5萬元，全年共接待來訪團(tuán)組5個(gè)、來賓40人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：
公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本單位無政府性基金收支
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出181.85萬元，比上年決算數(shù)增加1.97萬元，增長1.1%。主要原因是今年信訪應(yīng)急事件增加，為維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，處理應(yīng)急事件增拔經(jīng)費(fèi)。
十、一般性支出情況
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.2萬元，用于召開信訪業(yè)務(wù)培訓(xùn)會(huì)議，人數(shù)30人，內(nèi)容為信訪業(yè)務(wù)基本的、常識(shí)性的內(nèi)容，主要涉及接訪業(yè)務(wù)的各個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)等；開支培訓(xùn)費(fèi)0.45萬元，用于開展信訪業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)40人，內(nèi)容為信訪業(yè)務(wù)基本的、常識(shí)性的內(nèi)容，主要涉及接訪業(yè)務(wù)的各個(gè)重點(diǎn)環(huán)節(jié)等；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十一、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元。
十二、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、2021年度預(yù)算績效情況的說明
（一）預(yù)算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2021年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評得分98.5分，評價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”（部門整體支出績效自評報(bào)告見附件2）
�。ǘ┮圆块T為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。
本部門未開展以部門為主體、或委托第三方機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價(jià)。
第四部分
名 詞 解 釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過財(cái)政撥款資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
附件1：部門決算表
附件2：部門整體支出績效自評報(bào)告
