目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、財(cái)政撥款收支總體情況表
13、一般公共預(yù)算支出情況表
14、一般公共預(yù)算基本支出情況表
15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
21、政府性基金預(yù)算支出情況表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
22、政府性基金預(yù)算支出情況表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、整體支出績效目標(biāo)表
30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
31、政府采購預(yù)算表
32、整體支出績效目標(biāo)表（附表）
注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 信訪局2021年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、單位職能職責(zé)
我單位是政府組成部門，負(fù)責(zé)處理全市人民群眾來信來訪，承辦市委、市政府及兩辦交辦的信訪事項(xiàng)，督促落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)同志的批示件，交辦信訪事項(xiàng)并督促檢查處理落實(shí)；協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題、群眾越級上訪和異常、突發(fā)信訪事項(xiàng)；綜合反映群眾來信來訪意見、建議和問題，為市委、市政府決策和指導(dǎo)工作提供服務(wù)。
2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上級要求和改革需要，信訪局應(yīng)設(shè)置辦公室、接訪室、辦信室、群工室、督查室、復(fù)查室和網(wǎng)信辦等7個(gè)業(yè)務(wù)科室，但因人員配置不足，目前我局僅有辦公室、接訪室、辦信室3個(gè)科室，其他科室主任均由黨組成員兼任。下設(shè)臨湘市人民來訪接待中心一個(gè)二級機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)接待群眾來訪，受理、交辦、轉(zhuǎn)送、督辦信訪事項(xiàng)，為市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)干部接待信訪群眾做好服務(wù)工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此，本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入、以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門預(yù)算收入152.02萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款152.02萬元，政府性基金收入0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元、納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元。因?yàn)楸締挝?021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi)，所以對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0，附件10、11、19、20表均為空。收入較去年減少30.61萬元，降低16.76%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算：2021年本部門支出預(yù)算152.02萬元，其中:一般公共服務(wù)支出134.82萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出9.83萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出0萬元，住房保障支出7.37萬元等。支出較去年減少30.61萬元，降低16.76%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算152.02萬元，比2020年減少30.61萬元，降低16.76%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。其中，一般公共服務(wù)支出134.82 萬元，占 88.68 %、社會保障和就業(yè)支出9.83萬元，占6.46%，住房保障支出7.37萬元，占4.86%，具體安排情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出（類）信訪事務(wù)（款）信訪事務(wù)（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為134.82萬元，比2020年度減少26.07萬元，降低16.2 %，主要是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2、社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為9.83萬元，比2020年減少2.59萬元，降低20.85%，主要是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
3、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）2021年預(yù)算數(shù)為7.37萬元，比2020年減少1.95萬元，降低20.92 %，主要 是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（一）基本支出：2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)為103.02萬元，支出較上年增加1.45萬元，增長2.4%，主要原因是人員調(diào)整 �；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi) 85.86 萬元人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及其他撫恤金等；公用經(jīng)費(fèi)17.16萬元，主要用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出：2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為49萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：信訪維穩(wěn)專項(xiàng)支出49萬元，主要用于組織或參與協(xié)調(diào)有關(guān)信訪問題，并在重要政治敏感期、重點(diǎn)節(jié)假日時(shí)段、重大活動(dòng)期間都要應(yīng)對各種信訪事件，積極采取措施，維持社會和諧穩(wěn)定等方面。支出較上年減少5萬元，降低9.26%，主要原因是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出情況
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：2021年本部門本級機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)17.16萬元，比上年預(yù)算減少3.02萬元，降低14.97%。主要原因是是壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：2021年本部門 “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）。2021年“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算與2020年度持平。
（三）一般性支出情況
2021年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.2萬元，擬召開2次會議，人數(shù)15人，內(nèi)容為國家和省人大大會信訪事件會議；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.4萬元，擬開展2次培訓(xùn)，人數(shù)10人，內(nèi)容為如何搞好信訪來員接待培訓(xùn)。未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況
2021年本部門政府采購預(yù)算總額10萬元，其中：工程類采購預(yù)算5萬元，貨物類采購預(yù)算5萬元，服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。詳見預(yù)算公開表格中政府采購預(yù)算表（表31）。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛；新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)：2021年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為49萬元，與上年度持平。
部門整體支出績效目標(biāo)：本部門所的支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為152.02萬元，其中：基本支出103.02萬元，項(xiàng)目支出49萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表（表29、30、32）。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位2021年度部門預(yù)算公開表格
