一、單位基本概況
1、單位職能職責(zé)
我單位是政府組成部門，負(fù)責(zé)處理全市人民群眾來信來訪，承辦市委、市政府及兩辦交辦的信訪事項，督促落實領(lǐng)導(dǎo)同志的批示件，交辦信訪事項并督促檢查處理落實；協(xié)調(diào)處理跨地區(qū)、跨部門的重大信訪問題、群眾越級上訪和異常、突發(fā)信訪事項；綜合反映群眾來信來訪意見、建議和問題，為市委、市政府決策和指導(dǎo)工作提供服務(wù)。
2、單位機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)上級要求和改革需要，信訪局應(yīng)設(shè)置辦公室、接訪室、辦信室、群工室、督查室、復(fù)查室和網(wǎng)信辦等7個業(yè)務(wù)科室，但因人員配置不足，目前我局僅有辦公室、接訪室、辦信室3個科室，其他科室主任均由黨組成員兼任。
二、預(yù)算單位構(gòu)成
本單位只有本級，沒有其他二級預(yù)算單位，因此，納入2018年部門預(yù)算編制范圍的只有單位本級。
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1714549.45元，比上年度減少275050.55元，下降13.82%主要是信訪維穩(wěn)專項經(jīng)費支出減少，其中，一般公共預(yù)算撥款1714549.45元。
（二）支出預(yù)算，2018年年初預(yù)算數(shù)1714549.45元，比上年度減少275050.55元，下降13.82%主要是緊縮信訪維穩(wěn)專項經(jīng)費支出，其中，一般公共服務(wù)1518435.49元，社會和保障就業(yè)支出140081.4元，住房保障支出56032.56元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入1714549.45元，具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為1034549.45元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為680000元，是指單位為完成特定工作任務(wù)而發(fā)生的支出，主要用于信訪業(yè)務(wù)專項費用。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年的機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款89000元，比2017年預(yù)算增加 48000元，上升 117 %。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為10000元，其中，公務(wù)接待費10000元，公務(wù)用車購置及運行費 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費0 萬元，公務(wù)用車運行費 0萬元），因公出國（境）費0萬元。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2017年持平。
3、政府采購情況
2018年單位政府采購預(yù)算總額25000元，其中：政府采購貨物預(yù)算25000元。
4、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明
2018年本級重點項目資金預(yù)算數(shù)為680000元，是信訪維穩(wěn)專項經(jīng)費，主要用于直接調(diào)查處理、組織或參與協(xié)調(diào)有關(guān)信訪問題，并在重要政治敏感期、重點節(jié)假日時段、重大活動期間都要應(yīng)對各種信訪事件，積極采取措施，維持社會和諧穩(wěn)定。2018年本級重點項目資金預(yù)算比2017年減少70000元。
5、政府性基金情況
2018年本單位沒有政府性基金預(yù)算安排的支出。
6、國有資產(chǎn)占有使用情況
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
3、政府采購：是指各級政府為了開展日常政務(wù)活動或為公眾提供服務(wù)，在財政的監(jiān)督下，以法定的方式、方法和程序，通過公開招標(biāo)、公平競爭，由財政部門以直接向供應(yīng)商付款的方式，從國內(nèi)、外市場上為政府部門或所屬團體購買貨物、工程和勞務(wù)的行為。其實質(zhì)是市場競爭機制與財政支出管理的有機結(jié)合，其主要特點就是對政府采購行為進行法制化的管理。
4、績效預(yù)算：就是政府首先制定有關(guān)的事業(yè)計劃和工程計劃，再依據(jù)政府職能和施政計劃制定計劃實施方案，并在成本效益分析的基礎(chǔ)上確定實施方案所需費用來編制預(yù)算的一種方法。
5、基金支出：各級政府財政用基金預(yù)算收入安排的支出。
6、國有資產(chǎn)占用使用：是指屬于國家所有的一切財產(chǎn)和財產(chǎn)權(quán)利的總和，是國家所有權(quán)的客體。具體而言，國有資產(chǎn)包括國家依法或依權(quán)力取得和認(rèn)定的財產(chǎn)，國家資本金及其收益所形成的財產(chǎn)，國家向行政和事業(yè)單位撥人經(jīng)費形成的財產(chǎn)，對企業(yè)減稅、免稅和退稅等形成的資產(chǎn)以及接受捐贈、國際援助等所形成的財產(chǎn)。
