臨湘市統(tǒng)計局2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、岳陽市統(tǒng)計工作的方針策和統(tǒng)計法律法規(guī)，研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革，完成國家、省、岳陽市和地方統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。
（二）制定并組織實施全市統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃，建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系，執(zhí)行國民經(jīng)濟(jì)核算制度，組織實施全市及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）國民經(jīng)濟(jì)核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）國內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。
�。ㄈ⿻嘘P(guān)部門擬訂重大市情市力普查計劃與方案，組織實施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查，搜集匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：負(fù)責(zé)社情民意調(diào)查工作。
（四）組織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、糧食監(jiān)測、畜禽監(jiān)測、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)、社情民意、農(nóng)村住戶、城鎮(zhèn)住戶等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
�。ㄎ澹┙M織實施能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（六）組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查。統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息管理制度、共享制度和發(fā)布制度。
�。ㄆ撸⿲θ袊窠�(jīng)濟(jì)、社會發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
�。ò耍┮婪▽徟蛘邆浒膏l(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）統(tǒng)計調(diào)查項目和市直部門統(tǒng)計調(diào)查項目；指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)；建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估，依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。
（九）協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）統(tǒng)計站工作，指導(dǎo)全市統(tǒng)計專業(yè)隊伍建設(shè)，會同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職稱評聘和從業(yè)資格認(rèn)定工作，指導(dǎo)全市統(tǒng)計科研、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計宣傳工作。
�。ㄊ┙⒉⒐芾砣薪y(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，組織制定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）、市直各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運行規(guī)則，指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市統(tǒng)計局下設(shè)臨湘市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊、臨湘市城市社會經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊、臨湘市社情民意調(diào)查中心、臨湘市統(tǒng)計信息中心、臨湘市普查中心（加掛臨湘市小康監(jiān)測中心牌子）、臨湘市統(tǒng)計事務(wù)中心6個二級機構(gòu)（事業(yè)單位、非獨立核算），內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批和法規(guī)股、業(yè)務(wù)一室、業(yè)務(wù)二室、業(yè)務(wù)三室5個股室。2025年本單位編制數(shù)27個（事業(yè)20個，行政7個），實有人數(shù)25人（事業(yè)12人，行政13人）。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
統(tǒng)計局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此，2025年本部門預(yù)算僅含本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費、項目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算473.53萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款473.53萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入預(yù)算較上年減少65.3萬元，主要是，經(jīng)費壓縮，全國第五次經(jīng)濟(jì)普查項目經(jīng)費壓減，專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)項目經(jīng)費壓減。
（二）支出預(yù)算，2025年支出預(yù)算473.53萬元，其中，一般公共服務(wù)支出414.66萬元，公共安全支出0萬元，教育支出0萬元，科學(xué)技術(shù)支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出27.06萬元，衛(wèi)生健康支出12.72萬元，住房保障支出19.09萬元。支出預(yù)算較上年減少65.3萬元，主要是財政政策緊縮，經(jīng)費壓縮，全國第五次經(jīng)濟(jì)普查項目經(jīng)費壓減，專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)項目經(jīng)費壓減。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出538.83萬元，具體安排情況如下：
1、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計事務(wù)（款）行政運行（項） 2025 年預(yù)算數(shù)為227.66 萬元，比 2024年增加 32.3 萬元，增長16.53%。主要原因是人員增加。
2、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項） 2025年預(yù)算數(shù)為180萬元，比上年減少了70萬，減少47%，主要原因是經(jīng)費壓減，項目壓縮。
3、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）事業(yè)運行（項） 2025年預(yù)算數(shù)為49.6萬元，比2024年減少了33.4萬元，減少40.24%。主要原因壓縮核減項目支出及商品服務(wù)支出。
4、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為53.4萬元，與2024去年金額相持平。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為25.45萬元，比 2024年增加了0.79萬元，增加3.2%。主要原因是人員增加。
6、 住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項）2025年預(yù)算數(shù)為19.09萬元，比 2024年增加1.03萬元，增加5.6%，主要原因是人員增加。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2025年預(yù)算數(shù)為1.61萬元，比上2024年增加0.02萬元，增加1.3%，主要原因是人員增加。
8、 衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單 位醫(yī)療（項）2025 年預(yù)算數(shù)為12.72 萬元，比 2024 年增加3.16%。主要原因是人員增加。
9、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計事務(wù)（款）機關(guān)服務(wù)（項） 2025年預(yù)算數(shù)為4 萬元，比 2024年增加 4 萬元，增長100%。主要原因是去年預(yù)算說明無此項。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算286.53萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費259.63萬元，公用經(jīng)費26.9萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加34萬元，增長15.07%，主要是人員增加；公用經(jīng)費預(yù)算比 2024年增加0.1 萬元，增長0.37%。主要是人員增加。
�。ǘ╉椖恐С觯�2025年項目支出預(yù)算187萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等。其中：第五次全國經(jīng)濟(jì)普查支出80萬元，主要用于第五次經(jīng)濟(jì)普查開支等方面，與2024年相比減少70萬元，降低47%，主要原因項目壓減。統(tǒng)計業(yè)務(wù)支出49.6萬元，主要用于主要用于住戶調(diào)查、勞動力抽樣調(diào)查、糧食監(jiān)測統(tǒng)計、畜禽監(jiān)測統(tǒng)計、統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)、民調(diào)、統(tǒng)計爭先創(chuàng)優(yōu)等方面開支，與2024年相比減少33.4萬元，降低40.24%，主要原因是項目壓減。聯(lián)網(wǎng)直報支出29萬元，主要用于各專業(yè)網(wǎng)報IP補助支出，與去年相比持平。基層統(tǒng)計崗位補助支出24.4萬元，主要用于各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、社區(qū)統(tǒng)計兼職人員補助支出，與去年相比較持平。機關(guān)服務(wù)費4萬元，主要用于機關(guān)編制運行開支，此項2025年新增。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項的情況說明
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
2025年年本部門機關(guān)本級機關(guān)運行經(jīng)費26.9萬元，與2024年相比較增加0.1萬元，增加0.37%，主要原因是人員增加。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算2萬元，其中，公務(wù)接待費2萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年相比較減少1.54萬元，減少43.5%，主要原因是響應(yīng)政策，節(jié)約開支，壓縮經(jīng)費。
�。ㄈ┱少徢闆r
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
（四）預(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出473.53萬元，其中，基本支出286.53萬元，項目支出187萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行整體支出績效目標(biāo)管理。
項目支出中，編報績效目標(biāo)的項目4個，涉及項目支出187萬元，其中：第五次全國經(jīng)濟(jì)普查項目80萬元；統(tǒng)計業(yè)務(wù)專項項目49.6萬元；聯(lián)網(wǎng)直報項目29萬元；基礎(chǔ)統(tǒng)計崗位補助項目24.4萬元；機關(guān)服務(wù)費4萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實行項目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門會議費預(yù)算0萬元，無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
�。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項目支出績效目標(biāo)表
