2023年度臨湘市統(tǒng)計局部門決算
目錄
第一部分 臨湘市統(tǒng)計局部門（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市統(tǒng)計局部門概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行國家、省、岳陽市統(tǒng)計工作的方針政策要求和統(tǒng)計法律法規(guī)，研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革，完成國家、省、岳陽市和地方統(tǒng)計調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、及時；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。
（二）制定并組織實施全市統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計調(diào)查計劃，建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標(biāo)體系，執(zhí)行國民經(jīng)濟核算制度，組織實施全市及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）國民經(jīng)濟核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）國內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。
�。ㄈ⿻嘘P(guān)部門擬訂重大市情市力普查計劃與方案，組織實施全市人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查，搜集匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：負(fù)責(zé)社情民意調(diào)查工作。
�。ㄋ模┙M織實施農(nóng)林牧漁業(yè)、糧食監(jiān)測、畜禽監(jiān)測、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務(wù)業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會福利業(yè)、社情民意、農(nóng)村住戶、城鎮(zhèn)住戶等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
�。ㄎ澹┙M織實施能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
�。┙M織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調(diào)查。統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計信息管理制度、共享制度和發(fā)布制度。
�。ㄆ撸⿲θ袊窠�(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預(yù)測和統(tǒng)計監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
�。ò耍┮婪▽徟蛘邆浒膏l(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）統(tǒng)計調(diào)查項目和市直部門統(tǒng)計調(diào)查項目；指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)；建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估，依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動。
（九）協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）統(tǒng)計站工作，指導(dǎo)全市統(tǒng)計專業(yè)隊伍建設(shè)，會同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職稱評聘和從業(yè)資格認(rèn)定工作，指導(dǎo)全市統(tǒng)計科研、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計宣傳工作。
（十）建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，組織制定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）、市直各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運行規(guī)則，指導(dǎo)全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設(shè)。
�。ㄊ唬┏修k市委、市政府交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
2023年本單位內(nèi)設(shè)辦公室、行政審批和法規(guī)股、業(yè)務(wù)一室、業(yè)務(wù)二室、業(yè)務(wù)三室5個股室和臨湘市農(nóng)村經(jīng)濟調(diào)查隊、臨湘市城市社會經(jīng)濟調(diào)查隊、臨湘市社情民意調(diào)查中心、臨湘市統(tǒng)計信息中心、臨湘市普查中心（加掛臨湘市小康監(jiān)測中心牌子）、統(tǒng)計事務(wù)中心6個事業(yè)單位。
（二）決算單位構(gòu)成。
臨湘市統(tǒng)計局2023年部門決算公開單位構(gòu)成包括：臨湘市統(tǒng)計局本級（無下級決算機構(gòu)）。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計783.47萬元。與上年相比，增加162.72萬元，增長26.21%，主要是因為增加了全國第五次經(jīng)濟普查項目經(jīng)費。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計783.47萬元，其中：財政撥款收入751.22萬元，占95.88%；其他收入32.24萬元，占4.12%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01 萬元）。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計783.47萬元，其中：基本支出439.33萬元，占56.07%；項目支出344.14萬元，占43.93%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計751.22萬元，與上年相比，增加167.11萬元,增長28.61%，主要是因為增加了全國第五次經(jīng)濟普查項目經(jīng)費。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出751.22萬元，占本年支出合計的95.88%，與上年相比，財政撥款支出增加167.11萬元，增長28.61%，主要是因為增加了全國第五次經(jīng)濟普查項目經(jīng)費。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財政撥款支出751.22萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出691.9萬元，占92.1%；社會保障和就業(yè)（類）支出27.27萬元，占3.63%；衛(wèi)生健康（類）支出12.81萬元，占1.7%；住房保障（類）支出19.23萬元，占2.57%。（因數(shù)據(jù)來源于公開表，四舍五入保留兩位小數(shù)時存在尾數(shù)誤差，明細數(shù)加和與合計數(shù)相差0.01 萬元）。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為603.26萬元，支出決算數(shù)為751.22萬元，完成年初預(yù)算的124.52%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為203.54萬元，支出決算為232.88萬元，完成年初預(yù)算的114.41%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：存在年初綜合績效考評獎勵經(jīng)費和中途單位人員異動算賬預(yù)算調(diào)整經(jīng)費。
2、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為19萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比，由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:上級追加經(jīng)費。
3、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)（項）：年初預(yù)算為29萬元，支出決算為29萬元，完成年初預(yù)算的100%。
4、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）：年初預(yù)算為200萬元，支出決算為199.82萬元，完成年初預(yù)算的99.91%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工作的延續(xù)性。
5、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）統(tǒng)計抽樣調(diào)查（項）：年初預(yù)算為0萬元，支出決算為9萬元，無完成預(yù)算數(shù)百分比，由于預(yù)算數(shù)為 0 萬元，無法計算完成預(yù)算的百分比。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：上級追加經(jīng)費。
6、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：年初預(yù)算為87萬元，支出決算為86.87萬元，完成年初預(yù)算的99.85%。決算數(shù)小于年初預(yù)算的主要原因是：工作的延續(xù)性。
7、一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）其他統(tǒng)計信息事務(wù)支出（項）：年初預(yù)算為24.4萬元，支出決算為115.32萬元。完成年初預(yù)算數(shù)的472.62%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：存在四上項目補助經(jīng)費，本級追加經(jīng)費。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：年初預(yù)算為25.62萬元，支出決算為25.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：年初預(yù)算為12.82萬元，支出決算為12.82萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：年初預(yù)算為19.23萬元，支出決算為19.23萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：年初預(yù)算為1.65萬元，支出決算為1.65萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出407.08萬元，其中：
人員經(jīng)費265.19萬元，占基本支出的65.14%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費141.89萬元，占基本支出的34.86%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費。
人員經(jīng)費比上年減少27.59萬元，主要原因是人員減少；公用經(jīng)費比上年減少73.35萬元，主要原因是人員減少，公用經(jīng)費減少。
七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.54萬元，支出決算為3.44萬元，完成預(yù)算的97.17%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，因公出國（境）費支 出與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.54萬元，支出決算為3.44萬元，完成預(yù)算的97.17%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央“八項規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車購置費支出與上年持平。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，公務(wù)用車運行維護費支出與上年持平
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算3.44萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1．因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2．公務(wù)接待費支出決算為3.44萬元，全年共接待來訪團組36個、來賓720人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受上級相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3．公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，新增公務(wù)車輛0輛，公務(wù)用車運行維護費0萬元，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出141.89萬元，比上年減少73.35萬元，減少34.07%，主要原因是人員減少，相應(yīng)的開支業(yè)減少。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費0萬元。開支培訓(xùn)費8.77萬元，用于開展全國第五次經(jīng)濟普查、住戶調(diào)查、勞動工資、勞動力抽樣調(diào)查等培訓(xùn)，人數(shù)1754人，內(nèi)容為統(tǒng)計業(yè)務(wù)培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比 (由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬元，無法計算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效表自評，自評得分99分，評價等級為：優(yōu)。
�。ú块T整體支出績效自評報告見附件2）
（二）部門（單位）整體支出績效情況
我單位年度績效目標(biāo)均已完成，所有專項的日常財務(wù)管理均按單位相關(guān)管理制度執(zhí)行，建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監(jiān)督的管理機制，工作取得了好的成效，效能得到了提高。
通過自查的情況來看，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，能認(rèn)真組織實施項目規(guī)劃設(shè)計編制工作，實行專戶管理；專項資金嚴(yán)格用于申報的專門項目，無截流、擠占、挪用、抽逃資金問題；會計核算真實、規(guī)范，無違反財經(jīng)紀(jì)律的其他問題。重點績效評價結(jié)果良好。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
一是統(tǒng)計基層基礎(chǔ)有待加強。就當(dāng)前全市統(tǒng)計工作現(xiàn)狀來看，部分街道（鎮(zhèn)）基層統(tǒng)計工作人員任務(wù)繁重，部分企業(yè)統(tǒng)計人員人員統(tǒng)計意識不夠強，統(tǒng)計業(yè)務(wù)能力有待提高，且人員變動較頻繁，為基層統(tǒng)計工作帶來一定難度。
二是統(tǒng)計法制建設(shè)存在不足。統(tǒng)計法治宣傳工作還比較薄弱，對統(tǒng)計法律法規(guī)的學(xué)習(xí)和認(rèn)識不足，對統(tǒng)計法治工作和執(zhí)法檢查工作支持力度不夠，全社會依法統(tǒng)計意識還有待提高。
三是統(tǒng)計服務(wù)還不夠到位。常規(guī)分析多，結(jié)構(gòu)性、趨勢性、專題性分析少，信息共享壁壘尚未完全打通。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經(jīng)費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。
五、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
