目 錄
第一部分 2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）績效目標情況說明
（六）國有資產占有使用情況及新增資產配置情況
七、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
1、部門收支總體情況表
2、部門收入總體情況表
3、部門支出總體情況表
4、部門支出總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
5、部門支出總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
6、基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
7、基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
8、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
9、基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、財政撥款收支總體情況表
13、一般公共預算支出情況表
14、一般公共預算基本支出情況表
15、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算基本支出預算明細表-工資福利支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
17、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按部門預算經(jīng)濟分類）
18、一般公共預算基本支出預算明細表-商品和服務支出（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、一般公共預算基本支出預算明細表-對個人和家庭的補助（按政府預算經(jīng)濟分類）
21、政府性基金預算支出情況表（按部門預算經(jīng)濟分類）
22、政府性基金預算支出情況表（按政府預算經(jīng)濟分類）
23、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
24、納入專戶管理的非稅收入撥款預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
25、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
26、一般公共預算撥款--經(jīng)費撥款預算表（按政府預算經(jīng)濟分類）
27、支出預算項目明細表
28、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
29、整體支出績效目標表
30、項目支出績效目標表
31、政府采購預算表
32、整體支出績效目標表（附表）
一、部門基本概況
1、單位職能職責
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、岳陽市統(tǒng)計工作的方針策和統(tǒng)計法律法規(guī)，研究統(tǒng)計制度和統(tǒng)計方法的改革，完成國家、省、岳陽市和地方統(tǒng)計調查任務；承擔組織領導和協(xié)調全市統(tǒng)計工作，確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時；監(jiān)督檢查統(tǒng)計法律法規(guī)的實施情況，查處各類統(tǒng)計違法行為。
（二）制定并組織實施全市統(tǒng)計改革和統(tǒng)計現(xiàn)代化建設規(guī)劃及統(tǒng)計調查計劃，建立健全國民經(jīng)濟核算體系和統(tǒng)計指標體系，執(zhí)行國民經(jīng)濟核算制度，組織實施全市及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）國民經(jīng)濟核算制度和全市投入產出調查，核算全市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）國內生產總值，匯編提供國民經(jīng)濟核算資料。
（三）會同有關部門擬訂重大市情市力普查計劃與方案，組織實施全市人口、經(jīng)濟、農業(yè)等重大市情市力普查，搜集匯總、整理和提供有關市情市力方面的統(tǒng)計數(shù)據(jù)：負責社情民意調查工作。
（四）組織實施農林牧漁業(yè)、糧食監(jiān)測、畜禽監(jiān)測、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產業(yè)、租賃和商務服務業(yè)、居民服務和其他服務業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運和其他運輸服務業(yè)、倉儲業(yè)、計算機服務業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務業(yè)、社會福利業(yè)、社情民意、農村住戶、城鎮(zhèn)住戶等統(tǒng)計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地質勘查、旅游、交通運輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（五）組織實施能源、投資、消費、價格、收入、科技、人口、勞動力、社會發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計調查，收集、匯總、整理和提供有關調查的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿易、對外經(jīng)濟等全市性基本統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
（六）組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）、各部門的經(jīng)濟、社會、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計調查。統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況的統(tǒng)計信息。組織建立服務業(yè)統(tǒng)計信息管理制度、共享制度和發(fā)布制度。
（七）對全市國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步和資源環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析、統(tǒng)計預測和統(tǒng)計監(jiān)督，向市委、市政府及有關部門提供統(tǒng)計信息和咨詢建議。
（八）依法審批或者備案鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）統(tǒng)計調查項目和市直部門統(tǒng)計調查項目；指導專業(yè)統(tǒng)計基礎工作、統(tǒng)計基層業(yè)務基礎建設；建立健全統(tǒng)計數(shù)據(jù)質量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估，依法監(jiān)督管理涉外調查活動。
（九）協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）統(tǒng)計站工作，指導全市統(tǒng)計專業(yè)隊伍建設，會同有關部門組織管理全市統(tǒng)計專業(yè)資格考試、職稱評聘和從業(yè)資格認定工作，指導全市統(tǒng)計科研、統(tǒng)計教育、統(tǒng)計宣傳工作。
（十）建立并管理全市統(tǒng)計信息自動化系統(tǒng)和統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，組織制定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）、市直各部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡的基本標準和運行規(guī)則，指導全市統(tǒng)計信息化系統(tǒng)建設。
（十一）承辦市委、市政府交辦的其他事項。
2、單位機構設置
統(tǒng)計局屬正科級行政單位，內設5個職能股室，但財務核算僅有一個核算單位。5個職能股室財務均未獨立。執(zhí)行行政單位政府會計制度。
二、部門預算單位構成
統(tǒng)計局只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2019年部門預算編制范圍的只有統(tǒng)計局本級。
三、部門收支總體情況
我單位2019年沒有政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件21、22、23、24表均為0。本單位沒有撫恤費，所以對個人和家庭的補助為0，附件10、11、19、20表均為空。
（一）收入預算，2019年年初預算數(shù)469.44萬元，其中，一般公共預算撥款469.44萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng) 營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入年0萬元。收入較去年減少11.2萬元，主要是厲行節(jié)約的原則，加強控制資金的使用，把資金用途細化到每個項目，充分合理利用資金，盡可能減少財政的負擔。
（二）支出預算，2019年年初預算數(shù)469.44萬元，其中，一般公共服務469.44萬元。支出較去年減少11.2萬元，主要是厲行節(jié)約的原則，加強控制資金的使用，把資金用途細化到每個項目，充分合理利用資金，盡可能減少財政的負擔。
備注：2019年部門預算收入包括一般公共預算收入、納入預算管理的非稅收入，納入專戶管理的非稅收入，上級補助收入等收入； 支出包括一般公共服務支出，公共安全支出，社會保障和就業(yè)支出，住房保障等和其它專項經(jīng)費等支出。
四、一般公共預算撥款支出預算
本年一般公共預算撥款支出預算469.45 萬元，其中：一般公共服務支出 430.7萬元，占91.75 %；社會保障和就業(yè)支出 27.68萬元，占5.9 %；住房保障支出11.07 萬元，占 2.36%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2019年年初預算數(shù)為226.44萬元，比上年增加34.8萬元，增長18.15%，原因是是，主要原因是人員工資正常晉級，2019年車補納入了預算�；局С鍪侵笧楸Ｕ蠁挝粰C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2019年年初預算數(shù)為243萬元，比上年減少46萬元，下降15.91%，原因是主要是厲行節(jié)約的原則，加強控制資金使用，充分合理利用資金，盡可能減少財政的負擔。項目支出是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中：聯(lián)網(wǎng)直報支出43萬元，主要用于各專業(yè)上報數(shù)據(jù)IP補助等方面；經(jīng)濟普查支出80萬元，主要用于經(jīng)濟普查的數(shù)據(jù)錄入、改錯、質量抽查、辦公差旅、會議培訓、聘請人員的誤工補助等方面；統(tǒng)計業(yè)務專項目120萬元，主要用于住戶調查、勞動力抽樣調查、樣本輪換、糧食監(jiān)測統(tǒng)計、畜禽監(jiān)測統(tǒng)計、統(tǒng)計培訓、統(tǒng)計爭先創(chuàng)優(yōu)等方面。
五、政府性基金預算支出
2019年度本部門無政府性基金安排支出。
六、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費
2019年本級行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款38.08萬元，比2018年預算增加20.28萬元，上升113.93%。主要是機關運行經(jīng)費提標。
備注：機關運行經(jīng)費指本部門的運行經(jīng)費，公開口徑為一般公共預算基本支出中的商品和服務支出情況。
2、“三公”經(jīng)費預算
2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為 4.16 萬元，其中，公務接待費 4.16 萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元），因公出國（境）費0萬元。2019年“三公”經(jīng)費預算與2018年持平。
3、一般性支出情況
本部門會議費預算2萬元，擬召開臨湘市統(tǒng)計工作、經(jīng)濟形勢分析、GDP核算等會議，人數(shù)約220多人次，主要包含傳達全市統(tǒng)計工作、季度經(jīng)濟形勢分析、小型座談會等內容；培訓費預算2.5萬元，擬開展全市小康監(jiān)測業(yè)務培訓、全市民調業(yè)務培訓、全市統(tǒng)計人員業(yè)務培訓，人數(shù)約300多人次，主要對全市小康監(jiān)測業(yè)務、全市民意調查業(yè)務、統(tǒng)計人員進行業(yè)務學習。
4、政府采購安排情況說明
2019年本單位政府采購預算總額60萬元，其中:政府采購工程類預算O萬元，政府采購貨物類預算60萬元，政府釆購服務預算0萬元。比去年預算增加30萬元，原因是2019年住戶需電子記賬，設備采購。詳見預算公開表格中的政府采購瞀表（表31）。
5、重點項目預算的績效目標等預算績效說明
2019年本級重點項目資金（30萬元及以上）預算數(shù)為243萬元，其中：1、聯(lián)網(wǎng)直報網(wǎng)報經(jīng)費43萬元，與2018年持平。2、全國第四次經(jīng)濟普查80萬元，比2018年減少20萬元，主要是厲行節(jié)約的原則，加強控制資金的使用，把資金用途細化到每個項目，充分合理利用資金，盡可能減少財政的負擔。3、統(tǒng)計專項業(yè)務120萬元，比2018年減少6萬元，主要是厲行節(jié)約的原則，加強控制資金的使用，把資金用途細化到每個項目，充分合理利用資金，盡可能減少財政的負擔。
2019年部門整體支出績效目標469.44萬元，其中：基本支出226.44萬元，項目支出243萬元，全部實行整體支出績效目標管理，整體支出績效情況為：1、加強單位職能建設，提高單位履職水平和能力；2、加強預決算公開力度，嚴控三公經(jīng)費；3、合理高效利用資金，使資金廣泛服務于全市社會經(jīng)濟發(fā)展。
詳見附表中預算公開表格中的整體支出績效目標表、項目支出績效目標表、整體支出績效目標附表(表29、30、32）
6、國有資產占用使用情況說明及新增資產配置情況
截止2018年12月31日，本單位資產總額189.47萬元，其中流動資產80.62萬元，非流動資產108.85萬元。截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2019年擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 部門預算公開表格
