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臨湘市統(tǒng)計(jì)局2019年部門預(yù)算公開編報(bào)說明
來源:政府辦   日期: 2019-05-18 15:19
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第一部分  2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)績(jī)效目標(biāo)情況說明

(六)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

七、名詞解釋

第二部分 部門預(yù)算公開表格

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

27、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

28、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

31、政府采購預(yù)算表

32、整體支出績(jī)效目標(biāo)表(附表)

 

一、部門基本概況

1、單位職能職責(zé)

(一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、岳陽市統(tǒng)計(jì)工作的方針策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī),研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革,完成國(guó)家、省、岳陽市和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù);承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作,確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí);監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施情況,查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。

(二)制定并組織實(shí)施全市統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃,建立健全國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系,執(zhí)行國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度,組織實(shí)施全市及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查,核算全市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值,匯編提供國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算資料。

(三)會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大市情市力普查計(jì)劃與方案,組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查,搜集匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù):負(fù)責(zé)社情民意調(diào)查工作。

(四)組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、糧食監(jiān)測(cè)、畜禽監(jiān)測(cè)、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)、社情民意、農(nóng)村住戶、城鎮(zhèn)住戶等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

(五)組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、價(jià)格、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查,收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),綜合整理和提供資源、房屋、對(duì)外貿(mào)易、對(duì)外經(jīng)濟(jì)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

(六)組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查。統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料,定期發(fā)布全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理制度、共享制度和發(fā)布制度。

(七)對(duì)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督,向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。

(八)依法審批或者備案鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和市直部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目;指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè);建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評(píng)估制度,開展對(duì)重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評(píng)估,依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。

(九)協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)統(tǒng)計(jì)站工作,指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)隊(duì)伍建設(shè),會(huì)同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試、職稱評(píng)聘和從業(yè)資格認(rèn)定工作,指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)科研、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)宣傳工作。

(十)建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng),組織制定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道辦事處)、市直各部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則,指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。

(十一)承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

2、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置

統(tǒng)計(jì)局屬正科級(jí)行政單位,內(nèi)設(shè)5個(gè)職能股室,但財(cái)務(wù)核算僅有一個(gè)核算單位。5個(gè)職能股室財(cái)務(wù)均未獨(dú)立。執(zhí)行行政單位政府會(huì)計(jì)制度。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

統(tǒng)計(jì)局只有本級(jí),沒有其他二級(jí)預(yù)算單位,因此,納入2019年部門預(yù)算編制范圍的只有統(tǒng)計(jì)局本級(jí)。

三、部門收支總體情況

我單位2019年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為0。本單位沒有撫恤費(fèi),所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0,附件10、11、19、20表均為空。

(一)收入預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)469.44萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款469.44萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng) 營(yíng)預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入年0萬元。收入較去年減少11.2萬元,主要是厲行節(jié)約的原則,加強(qiáng)控制資金的使用,把資金用途細(xì)化到每個(gè)項(xiàng)目,充分合理利用資金,盡可能減少財(cái)政的負(fù)擔(dān)。

(二)支出預(yù)算,2019年年初預(yù)算數(shù)469.44萬元,其中,一般公共服務(wù)469.44萬元。支出較去年減少11.2萬元,主要是厲行節(jié)約的原則,加強(qiáng)控制資金的使用,把資金用途細(xì)化到每個(gè)項(xiàng)目,充分合理利用資金,盡可能減少財(cái)政的負(fù)擔(dān)。

備注:2019年部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、納入預(yù)算管理的非稅收入,納入專戶管理的非稅收入,上級(jí)補(bǔ)助收入等收入; 支出包括一般公共服務(wù)支出,公共安全支出,社會(huì)保障和就業(yè)支出,住房保障等和其它專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等支出。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

本年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算469.45 萬元,其中:一般公共服務(wù)支出 430.7萬元,占91.75 %;社會(huì)保障和就業(yè)支出 27.68萬元,占5.9 %;住房保障支出11.07 萬元,占 2.36%;具體安排情況如下:

(一)基本支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為226.44萬元,比上年增加34.8萬元,增長(zhǎng)18.15%,原因是是,主要原因是人員工資正常晉級(jí),2019年車補(bǔ)納入了預(yù)算;局С鍪侵笧楸U蠁挝粰C(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。

(二)項(xiàng)目支出:2019年年初預(yù)算數(shù)為243萬元,比上年減少46萬元,下降15.91%,原因是主要是厲行節(jié)約的原則,加強(qiáng)控制資金使用,充分合理利用資金,盡可能減少財(cái)政的負(fù)擔(dān)。項(xiàng)目支出是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出、對(duì)市縣專項(xiàng)補(bǔ)助等。其中:聯(lián)網(wǎng)直報(bào)支出43萬元,主要用于各專業(yè)上報(bào)數(shù)據(jù)IP補(bǔ)助等方面;經(jīng)濟(jì)普查支出80萬元,主要用于經(jīng)濟(jì)普查的數(shù)據(jù)錄入、改錯(cuò)、質(zhì)量抽查、辦公差旅、會(huì)議培訓(xùn)、聘請(qǐng)人員的誤工補(bǔ)助等方面;統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)專項(xiàng)目120萬元,主要用于住戶調(diào)查、勞動(dòng)力抽樣調(diào)查、樣本輪換、糧食監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)、畜禽監(jiān)測(cè)統(tǒng)計(jì)、統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)、統(tǒng)計(jì)爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

2019年度本部門無政府性基金安排支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2019年本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款38.08萬元,比2018年預(yù)算增加20.28萬元,上升113.93%。主要是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)提標(biāo)。

備注:機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指本部門的運(yùn)行經(jīng)費(fèi),公開口徑為一般公共預(yù)算基本支出中的商品和服務(wù)支出情況。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 4.16  萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi) 4.16  萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬元。2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2018年持平。

3、一般性支出情況

本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元,擬召開臨湘市統(tǒng)計(jì)工作、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析、GDP核算等會(huì)議,人數(shù)約220多人次,主要包含傳達(dá)全市統(tǒng)計(jì)工作、季度經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析、小型座談會(huì)等內(nèi)容;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.5萬元,擬開展全市小康監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、全市民調(diào)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、全市統(tǒng)計(jì)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)約300多人次,主要對(duì)全市小康監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)、全市民意調(diào)查業(yè)務(wù)、統(tǒng)計(jì)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

4、政府采購安排情況說明

2019年本單位政府采購預(yù)算總額60萬元,其中:政府采購工程類預(yù)算O萬元,政府采購貨物類預(yù)算60萬元,政府釆購服務(wù)預(yù)算0萬元。比去年預(yù)算增加30萬元,原因是2019年住戶需電子記賬,設(shè)備采購。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購瞀表(表31)。

5、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效說明

2019年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為243萬元,其中:1、聯(lián)網(wǎng)直報(bào)網(wǎng)報(bào)經(jīng)費(fèi)43萬元,與2018年持平。2、全國(guó)第四次經(jīng)濟(jì)普查80萬元,比2018年減少20萬元,主要是厲行節(jié)約的原則,加強(qiáng)控制資金的使用,把資金用途細(xì)化到每個(gè)項(xiàng)目,充分合理利用資金,盡可能減少財(cái)政的負(fù)擔(dān)。3、統(tǒng)計(jì)專項(xiàng)業(yè)務(wù)120萬元,比2018年減少6萬元,主要是厲行節(jié)約的原則,加強(qiáng)控制資金的使用,把資金用途細(xì)化到每個(gè)項(xiàng)目,充分合理利用資金,盡可能減少財(cái)政的負(fù)擔(dān)。

2019年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)469.44萬元,其中:基本支出226.44萬元,項(xiàng)目支出243萬元,全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理,整體支出績(jī)效情況為:1、加強(qiáng)單位職能建設(shè),提高單位履職水平和能力;2、加強(qiáng)預(yù)決算公開力度,嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi);3、合理高效利用資金,使資金廣泛服務(wù)于全市社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績(jī)效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表、整體支出績(jī)效目標(biāo)附表(表29、30、32)

6、國(guó)有資產(chǎn)占用使用情況說明及新增資產(chǎn)配置情況

截止2018年12月31日,本單位資產(chǎn)總額189.47萬元,其中流動(dòng)資產(chǎn)80.62萬元,非流動(dòng)資產(chǎn)108.85萬元。截至上一年12月底,本部門共有車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2019年擬新增配置車輛0輛,其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,一般公務(wù)用車0輛,其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分 部門預(yù)算公開表格

附件:2019年統(tǒng)計(jì)局部門預(yù)算公開表.xlsx