統(tǒng)計(jì)局2016年度部門決算公開
一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、岳陽市統(tǒng)計(jì)工作的方針策和統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)，研究統(tǒng)計(jì)制度和統(tǒng)計(jì)方法的改革，完成國家、省、岳陽市和地方統(tǒng)計(jì)調(diào)查任務(wù)；承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市統(tǒng)計(jì)工作，確保統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、及時(shí)；監(jiān)督檢查統(tǒng)計(jì)法律法規(guī)的實(shí)施情況，查處各類統(tǒng)計(jì)違法行為。
（二）制定并組織實(shí)施全市統(tǒng)計(jì)改革和統(tǒng)計(jì)現(xiàn)代化建設(shè)規(guī)劃及統(tǒng)計(jì)調(diào)查計(jì)劃，建立健全國民經(jīng)濟(jì)核算體系和統(tǒng)計(jì)指標(biāo)體系，執(zhí)行國民經(jīng)濟(jì)核算制度，組織實(shí)施全市及各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）國民經(jīng)濟(jì)核算制度和全市投入產(chǎn)出調(diào)查，核算全市及鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）國內(nèi)生產(chǎn)總值，匯編提供國民經(jīng)濟(jì)核算資料。
（三）會(huì)同有關(guān)部門擬訂重大市情市力普查計(jì)劃與方案，組織實(shí)施全市人口、經(jīng)濟(jì)、農(nóng)業(yè)等重大市情市力普查，搜集匯總、整理和提供有關(guān)市情市力方面的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：負(fù)責(zé)社情民意調(diào)查工作。
（四）組織實(shí)施農(nóng)林牧漁業(yè)、糧食監(jiān)測、畜禽監(jiān)測、工業(yè)、建筑業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、住宿和餐飲業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、租賃和商務(wù)服務(wù)業(yè)、居民服務(wù)和其他服務(wù)業(yè)、文化體育和娛樂業(yè)以及裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸服務(wù)業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)、計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè)、軟件業(yè)、科技交流和推廣服務(wù)業(yè)、社會(huì)福利業(yè)、社情民意、農(nóng)村住戶、城鎮(zhèn)住戶等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供地質(zhì)勘查、旅游、交通運(yùn)輸、郵政、教育、衛(wèi)生、社會(huì)保障、公用事業(yè)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（五）組織實(shí)施能源、投資、消費(fèi)、價(jià)格、收入、科技、人口、勞動(dòng)力、社會(huì)發(fā)展基本情況、環(huán)境基本狀況等統(tǒng)計(jì)調(diào)查，收集、匯總、整理和提供有關(guān)調(diào)查的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，綜合整理和提供資源、房屋、對外貿(mào)易、對外經(jīng)濟(jì)等全市性基本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
（六）組織各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）、各部門的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技和資源環(huán)境統(tǒng)計(jì)調(diào)查。統(tǒng)一核定、管理、公布全市性基本統(tǒng)計(jì)資料，定期發(fā)布全市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況的統(tǒng)計(jì)信息。組織建立服務(wù)業(yè)統(tǒng)計(jì)信息管理制度、共享制度和發(fā)布制度。
（七）對全市國民經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展、科技進(jìn)步和資源環(huán)境等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析、統(tǒng)計(jì)預(yù)測和統(tǒng)計(jì)監(jiān)督，向市委、市政府及有關(guān)部門提供統(tǒng)計(jì)信息和咨詢建議。
（八）依法審批或者備案鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目和市直部門統(tǒng)計(jì)調(diào)查項(xiàng)目；指導(dǎo)專業(yè)統(tǒng)計(jì)基礎(chǔ)工作、統(tǒng)計(jì)基層業(yè)務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)；建立健全統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、監(jiān)控和評估制度，開展對重要統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)的審核、監(jiān)控和評估，依法監(jiān)督管理涉外調(diào)查活動(dòng)。
（九）協(xié)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）管理鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）統(tǒng)計(jì)站工作，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)隊(duì)伍建設(shè)，會(huì)同有關(guān)部門組織管理全市統(tǒng)計(jì)專業(yè)資格考試、職稱評聘和從業(yè)資格認(rèn)定工作，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)科研、統(tǒng)計(jì)教育、統(tǒng)計(jì)宣傳工作。
（十）建立并管理全市統(tǒng)計(jì)信息自動(dòng)化系統(tǒng)和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)，組織制定各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦事處）、市直各部門統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫和網(wǎng)絡(luò)的基本標(biāo)準(zhǔn)和運(yùn)行規(guī)則，指導(dǎo)全市統(tǒng)計(jì)信息化系統(tǒng)建設(shè)。
（十一）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成
統(tǒng)計(jì)局內(nèi)設(shè)5個(gè)職能股室，但財(cái)務(wù)核算僅有一個(gè)核算單位。5個(gè)職能股室財(cái)務(wù)均為獨(dú)立。
三、2016年度部門決算情況說明
（一）2016年度收入支出決算總體情況說明。
2016年度收入總計(jì)492.57萬元，支出總計(jì)492.57萬元。與2015年416.58萬元相比，收、支總計(jì)各增加75.99萬元，增長18.24%。
（二）2016年度收入決算情況說明。
本年收入合計(jì)492.57萬元。其中：財(cái)政撥款收入436.35萬元，占88.6%。其他收入56.22萬元，占11.4%。
（三）2016年度支出決算情況說明。
本年支出合計(jì)492.57萬元，其中：基本支出342.03萬元，占69.43%；項(xiàng)目支出150.54萬元，占30.57%。
（四）2016年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明。
2016年度財(cái)政撥款收入總決算436.35萬元，與2015年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加50.79萬元，增長13.17%。
（五）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明。
1、財(cái)政撥款支出決算總體情況
2016年度財(cái)政撥款支出436.35萬元，占本年度支出總計(jì)的88.59%，與2015年相比，財(cái)政撥款支出增加50.79萬元，增長13.17%。
財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2016年度財(cái)政撥款支出436.35萬元，全部用于一般公共服務(wù)支出。其中統(tǒng)計(jì)信息事物426.35萬元，占97.7%；其他一般公共服務(wù)支出10萬元，占2.3%。
3、財(cái)政撥款支出決算具體情況
2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為415.1萬元，支出決算數(shù)為436.35萬元，完成年初預(yù)算105.12%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：由于網(wǎng)報(bào)單位數(shù)增加，網(wǎng)報(bào)企業(yè)補(bǔ)助支出增加及文明城市的復(fù)查驗(yàn)收，綜治民調(diào)等追加撥款10萬元，各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查，如農(nóng)村住戶抽樣調(diào)查，基層統(tǒng)計(jì)補(bǔ)助通過省統(tǒng)計(jì)局（省級(jí)財(cái)政）下?lián)苎a(bǔ)助經(jīng)費(fèi)13.54萬元，由于人員死亡，退休等減少撥款2.29萬元，以上支出均為統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)支出。
（六）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明。
2016年度財(cái)政撥款基本支出285.81萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)149.69萬元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金（十三個(gè)月獎(jiǎng)勵(lì)工資）、其他工資福利、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)136.12萬元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
（七）2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明。
1、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
統(tǒng)計(jì)局2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政支出預(yù)算為9.69萬元，支出決算數(shù)為7.73萬元，完成預(yù)算的79.77%，其中公務(wù)接待支出5.52萬元，完成預(yù)算的97.18%。公務(wù)用車運(yùn)行支出決算數(shù)為2.21萬元，完成預(yù)算的55.25%。2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央“八項(xiàng)規(guī)定”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)比2015年減少1.96萬元，下降20.2%，其中：公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算減少1.79萬元，下降44.75%。主要原因是從2016年10月起公務(wù)用車單位小車（公車改革）停運(yùn)所致；公務(wù)接待支出決算減少0.16萬元，下降2.8%，公務(wù)接待支出減少的主要原因是積極貫徹落實(shí)中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2016年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算2.21萬元，占28.6%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算5.52萬元，占71.4%。具體情況為：
（1）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出2.21萬元。其中公務(wù)用車購置支出為0，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)2.21萬元。主要用于統(tǒng)計(jì)檢查，各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查所需車輛燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
（2）公務(wù)接待支出5.52萬元
主要用于接待上級(jí)業(yè)務(wù)檢查、指導(dǎo)工作以及農(nóng)業(yè)普查、各項(xiàng)抽樣調(diào)查基層人員報(bào)送報(bào)表、開會(huì)、協(xié)調(diào)工作等，共接待35批次1200人。
（八）無2016年度政府性基金預(yù)算收入支出。
（九）其他重要事項(xiàng)的情況說明。
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2016年度，統(tǒng)計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比2015年增加1.98萬元，增長1.4%,主要用于各項(xiàng)統(tǒng)計(jì)調(diào)查等業(yè)務(wù)的日常公用支出。
政府采購支出情況。
2016年度，統(tǒng)計(jì)局政府采購支出總額23.56萬元，其中：政府采購服務(wù)支出23.56萬元。
國有資產(chǎn)占用情況。
截止2016年12月31日，共有其他通用設(shè)備13萬元，公務(wù)用車已于2016年10月上交財(cái)政。無2016年度政府性基金預(yù)算收入支出。
4、2016年度預(yù)算績效情況說明。
（1）績效各項(xiàng)工作開展情況。
根據(jù)財(cái)政預(yù)算各項(xiàng)要求，我局對2016年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中30萬元以上項(xiàng)目2個(gè)，共涉及預(yù)算139.9萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。
（2）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
我局對2個(gè)30萬元以上項(xiàng)目進(jìn)行績效自評，項(xiàng)目自評得分為100分，發(fā)現(xiàn)的主要問題：績效目標(biāo)設(shè)置較為簡單，效益考核指標(biāo)困難較大。
四、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
