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臨湘市審計(jì)局2021年部門預(yù)算
來源:政府辦   日期: 2021-05-18 16:42
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目 錄

第一部分 2021年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算

(二)支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出

(一)基本支出

(二)項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

(三)一般性支出情況

(四)政府采購情況

(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明

七、名詞解釋

第二部分 2021年部門預(yù)算表

1、部門收支總體情況表

2、部門收入總體情況表

3、部門支出總體情況表

4、部門支出總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

6、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

7、基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

8、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

9、基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

10、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

11、基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

12、財(cái)政撥款收支總體情況表

13、一般公共預(yù)算支出情況表

14、一般公共預(yù)算基本支出情況表

15、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

16、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

17、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

18、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

19、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

20、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算明細(xì)表-對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

21、政府性基金預(yù)算支出情況表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

22、政府性基金預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

23、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

24、納入專戶管理的非稅收入撥款預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

25、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

26、一般公共預(yù)算撥款--經(jīng)費(fèi)撥款預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

27、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

28、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

29、整體支出績效目標(biāo)表

30、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表

31、政府采購預(yù)算表

32、整體支出績效目標(biāo)表(附表)

注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

(一)職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行中央關(guān)于審計(jì)工作的方針政策和法律法規(guī),制定并組織實(shí)施全市審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃。

2、主管全市審計(jì)工作。

3、向市委審計(jì)委員會(huì)提出年度市級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)報(bào)告。

4、按照審計(jì)事項(xiàng),出具審計(jì)報(bào)告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)作出審計(jì)決定。

5、按規(guī)定對(duì)市管領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。

6、組織實(shí)施對(duì)國家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理及國有資產(chǎn)管理使用等與國家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

7、負(fù)責(zé)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)的審計(jì)項(xiàng)目和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目的實(shí)施。

8、依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況,督促整改審計(jì)查出的問題,依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或市政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

9、指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作,核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

10、完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.辦公室

2.財(cái)務(wù)股(加掛人事股牌子)

3.法規(guī)股

4.財(cái)政金融審計(jì)股

5.固定資產(chǎn)投資審計(jì)股

6.行政事業(yè)審計(jì)股

7.農(nóng)林水審計(jì)股

8.經(jīng)貿(mào)審計(jì)股

9.黨政領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)股

10.審計(jì)信息中心

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

臨湘市審計(jì)局只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本年度部門預(yù)算僅含本級(jí)部門預(yù)算。

三、部門收支總體情況

(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年本部門收入預(yù)算595.66萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款595.66萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。因?yàn)楸締挝?021年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入,也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出,所以公開的附件21、22、23、24表均為空。本單位沒有撫恤費(fèi),所以對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助為0,附件10、11、19、20表均為空。收入較去年減少7.9萬元,主要是項(xiàng)目收入減少。

(二)支出預(yù)算:2021年本部門支出預(yù)算595.66萬元,其中,一般公共服務(wù)543.14萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學(xué)技術(shù)0萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出30.01萬元,住房保障支出22.51萬元。支出較去年減少7.9萬元,主要是項(xiàng)目支出減少。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2021年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算595.66萬元,比2020年減少7.9萬元,主要是審計(jì)項(xiàng)目支出減少。其中,一般公共服務(wù)支出543.14萬元,占91.18%;公共安全支出0萬元,占0%;社會(huì)保障和就業(yè)支出30.01萬元,占5.04%;住房保障支出22.51萬元,占3.78%。

具體安排情況如下:

1. 一般公共服務(wù)支出(類)審計(jì)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為543.14 萬元,比 2020 年減少8.26萬元,降低1.5%。主要是審計(jì)項(xiàng)目支出減少。

2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為30.01萬元,比 2020 年增加減少0.2萬元,增長0.67%。主要是工資津補(bǔ)貼晉級(jí)社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。

3. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金 (項(xiàng))2021 年預(yù)算數(shù)為22.51萬元,比 2020 年增加0.16萬元,增長0.71%。主要是工資津補(bǔ)貼晉級(jí)公積金繳費(fèi)基數(shù)調(diào)增。

(一)基本支出:2021年本部門基本支出預(yù)算數(shù)372.66萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)288.05萬元,人員經(jīng)費(fèi)用于基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、其他工資福利支出、附加性支出及撫恤金等;公用經(jīng)費(fèi)84.61萬元,公用經(jīng)費(fèi)用于辦公費(fèi)、日常印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他一般商品和服務(wù)支出、稅金及附加費(fèi)用、業(yè)務(wù)委托費(fèi)、專用材料費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、咨詢費(fèi)。支出較上年增加4.1萬元,增長1.11%,主要原因是工資福利費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)調(diào)增。

(二)項(xiàng)目支出:2021年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算223萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)經(jīng)費(fèi)支出93萬元,主要用于本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支審計(jì)等方面;政府投資基本建設(shè)審計(jì)專項(xiàng)支出80萬元,主要用于政府重點(diǎn)投資建設(shè)項(xiàng)目審計(jì)等方面;經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作經(jīng)費(fèi)支出20萬元,主要用于領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)等方面;非稅收入征收成本30萬元,主要用于非稅收入征收等方面。支出較上年減少12萬元,降低5.11%,主要原因是壓縮一般性支出保障重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2021年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)等 1 家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)84.61萬元,比上年預(yù)算減少0.67萬元,下降0.79%,主要是公務(wù)員退休公務(wù)交通補(bǔ)貼預(yù)算減少。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2021年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)等1家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為4萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)4萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2020年減少1萬元,主要是本單位落實(shí)過“緊日子”要求、加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)管理、嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律、厲行節(jié)約。

(三)一般性支出情況:2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬元,擬召開臨湘市內(nèi)部審計(jì)工作等會(huì)議,人數(shù)70人,內(nèi)容為各行政事業(yè)單位內(nèi)部審計(jì)工作;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算3萬元,擬開展計(jì)業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)100人,內(nèi)容為對(duì)審計(jì)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行審計(jì)業(yè)務(wù)專題培訓(xùn)。未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

(四)政府采購情況:2021年本部門政府采購預(yù)算總額   50萬元,其中,貨物類采購預(yù)算21萬元;工程類采購預(yù)算   20萬元;服務(wù)類采購預(yù)算9萬元。詳見預(yù)算公開表格中的政府采購預(yù)算表(表31)

(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2020年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2021年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。

(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:

重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo):2021年本級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)為203萬元,其中:財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)經(jīng)費(fèi)支出93萬元,比2020年減少7萬元,降低7%。主要原因是:壓縮一般性支出保障重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出。政府投資基本建設(shè)審計(jì)專項(xiàng)支出80萬元,比2020年減少2萬元,降低2.44%。主要原因是:壓縮一般性支出保障重點(diǎn)項(xiàng)目和民生支出。非稅收入征收成本30萬元,與上年持平。

部門整體支出績效目標(biāo):本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為595.66萬元,其中,基本支出372.66萬元,項(xiàng)目支出223萬元。

詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項(xiàng)目支出績效表、整體支出績效目標(biāo)附表(表29、30、32)

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入縣財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2021年部門預(yù)算表

2021年部門預(yù)算公開表(上報(bào)).xlsx