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臨湘市審計(jì)局2017年部門決算說明
來源:財(cái)政局   日期: 2018-09-12 15:43
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一、主要職能

主要負(fù)責(zé)全市財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)審計(jì)署、湖南省審計(jì)廳授權(quán)和岳陽市審計(jì)局的審計(jì)項(xiàng)目和專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目的組織實(shí)施。承辦市人民政府交辦的其他審計(jì)事項(xiàng)。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

從預(yù)算單位構(gòu)成看,臨湘市審計(jì)局部門決算包括局機(jī)關(guān)本級決算。內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、經(jīng)責(zé)室、基建股、財(cái)金股、農(nóng)水股、經(jīng)貿(mào)股、行審股、法制股等9個(gè)股室,另有一個(gè)審計(jì)事務(wù)所(審計(jì)局只負(fù)責(zé)審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo),每年財(cái)政經(jīng)費(fèi)預(yù)算通過局機(jī)關(guān)撥付,事務(wù)所收取的審計(jì)罰沒收入經(jīng)市政府批準(zhǔn),財(cái)政全額返回)。

 

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入580.39萬元,比上年增加42.88%?傊С673.08萬元,比上年減少2.28%。

(二)收入決算情況

2017年收入580.39萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入569.2萬元,比上年增加43.12 %。其他收入11.19萬元,比上年增加347.58%。

(三)支出決算情況

2017年支出673.08萬元,其中:一般公共服務(wù)支出659.46萬元,比上年減少3.41%。社會(huì)保障和就業(yè)支出13.62萬元,上年無社會(huì)保障和就業(yè)支出。

四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財(cái)政撥款總收入569.2萬元,比上年增加40.99%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入。

2017年度財(cái)政撥款總支出656.14萬元,比上年增加78.49%。均為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出。

按功能分類如下:一般公共服務(wù)支出642.53萬元,比上年增加77.69%。社會(huì)保障和就業(yè)支出13.62萬元,上年無社會(huì)保障和就業(yè)支出。

五、一般公共預(yù)算撥款概況

(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

一般公共預(yù)算撥款收入569.2萬元,比上年增加43.12%。一般公共預(yù)算撥款支出656.14萬元,比上年增加81.45%。

(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入

一般公共預(yù)算撥款收入569.2萬元,比上年增加43.12%。用于基本支出的收入508.04萬元,比上年增加35.22%。用于項(xiàng)目支出的收入61.16萬元,比上年增加178%。

(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出

一般公共預(yù)算撥款支出656.14萬元,比上年增加81.45%。按功能分類:一般公共服務(wù)支出642.53萬元,比上年增加77.69%。社會(huì)保障和就業(yè)支出13.62萬元,上年無社會(huì)保障和就業(yè)支出。按經(jīng)濟(jì)分類:基本支出594.98萬元,比上年增加75.2%。其中:工資福利支出251.98萬元,比上年增加38.54%。商品和服務(wù)支出247.06萬元,比上年增加59.08%。對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助77.41萬元,上年無對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。其他資本性支出18.54萬元,比上年增加668.66%。項(xiàng)目支出61.16萬元,比上年增加178%。其中:商品和服務(wù)支出61.16萬元,比上年增加409.67%。

六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.8萬元,決算數(shù)為10.79萬元。其中:公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.8萬元,公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為10.79萬元,公務(wù)接待90批次1600人次。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少4.58萬元,臨湘市審計(jì)局按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

八、其他重要事項(xiàng)的情況說明

(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017年臨湘市審計(jì)局機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算265.6萬元。比2016年增加107.88萬元。

(二)政府采購情況

本年度政府采購無實(shí)際采購額。

(三)國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

(四)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效說明

2017年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)預(yù)算數(shù)90萬元,其中:財(cái)政同級審計(jì)經(jīng)費(fèi)40萬元、政府重點(diǎn)工程審計(jì)經(jīng)費(fèi)50萬元。2017年本級重點(diǎn)項(xiàng)目資金(30萬元及以上)決算數(shù)為90萬元,其中財(cái)政同級審計(jì)經(jīng)費(fèi)40萬元、政府重點(diǎn)工程審計(jì)經(jīng)費(fèi)50萬元,基本達(dá)到年初績效目標(biāo)。

九、相關(guān)的名稱解釋

財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。

社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房管理費(fèi)、辦公用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級

津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。

會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。

委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人。

醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

獎(jiǎng)勵(lì)金:反映政府各部門的獎(jiǎng)勵(lì)支出,如對個(gè)體私營經(jīng)濟(jì)的獎(jiǎng)勵(lì)、計(jì)劃生育目標(biāo)責(zé)任獎(jiǎng)勵(lì)、獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)等。

住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出:反映未包括在上述科目的對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出,如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營補(bǔ)貼、保障性住房租?

其他資本性支出:反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及購建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

附件:臨湘市審計(jì)局2017年度決算公開表.XLS