臨湘市司法局2025年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第二部分 2025年部門預(yù)算公開表格
一、2025年部門收支總體情況表
二、2025年部門收入總體情況表
三、2025年部門支出總體情況表
四、2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2025年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2025年整體支出績效目標(biāo)表
十、2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1.承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究；協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議；負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
2.指導(dǎo)全市規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔(dān)市政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作；承辦市政府及其部門規(guī)范性文件的統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一公布工作；受理有關(guān)規(guī)范性文件審查申請；負(fù)責(zé)全市規(guī)范性文件的備案審查工作；報(bào)送備案市政府規(guī)范性文件；組織開展政府規(guī)范性文件清理工作；負(fù)責(zé)市政府法律顧問工作；對市政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說明。
3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）依法行政工作；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法；承辦全市行政執(zhí)法人員執(zhí)法資格考試，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法證件監(jiān)管工作；承辦市政府為行政復(fù)議機(jī)關(guān)和市政府為被申請人的行政復(fù)議案件；辦理市政府為賠償義務(wù)機(jī)關(guān)的行政賠償案件；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市政府行政應(yīng)訴事項(xiàng)；指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議、行政賠償和行政應(yīng)訴工作；承擔(dān)市政府行政復(fù)議辦公室的日常工作。
4.負(fù)責(zé)對政府合同訂立工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)政府重大合同訂立之前的合法性審查；指導(dǎo)市政府有關(guān)民事法律事務(wù)。
5.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會建設(shè)工作；負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳；推動人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)；指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作，參與社會治安綜合治理工作；指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作；推進(jìn)司法所建設(shè)。
6.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
7.指導(dǎo)、監(jiān)督本局負(fù)責(zé)的隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作，管理病殘吸毒人員收治中心工作。
8.擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
9.負(fù)責(zé)全市法治對外合作工作；組織開展法治對外合作交流。
10.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。
11.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：司法局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)范性文件管理股、政府合同管理股、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政計(jì)財(cái)股、法治宣傳股、基層司法股、行政審批股、法律服務(wù)管理股和公證處、法律援助中心、社區(qū)矯正管理服務(wù)中心、病殘吸毒人員收治中心四個事業(yè)單位，下設(shè)14個司法所長安司法所、五里司法所、云湖司法所、羊樓司司法所、聶市司法所、江南司法所、黃蓋司法所、坦渡司法所、白羊田司法所、桃林司法所、桃礦司法所、忠防司法所、詹橋司法所、長塘司法所，行業(yè)管理兩個律師事務(wù)所和兩個法律服務(wù)所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市司法局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2025年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)、項(xiàng)目支出等。
（一）收入預(yù)算，2025年收入預(yù)算1084.5萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1071.59萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入12.91萬元。收入預(yù)算較上年935.87萬元增加148.63萬元，主要是我局人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2025年支出預(yù)算1084.5萬元，其中，公共安全支出923.13萬元，社會保障和就業(yè)支出72.17萬元，衛(wèi)生健康支出33.59萬元，住房保障支出49.61萬元。支出預(yù)算較上年935.87萬元增加148.63萬元，主要是我局人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2025年一般公共預(yù)算撥款支出1071.59萬元，具體安排情況如下：
1.公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）765.95萬元，比2024年增加134.02萬元，增加21.21%。主要是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為66.15萬元，比 2024年增加8.08萬元，增加13.91%。主要是退休人員增加和人員經(jīng)費(fèi)增加。
3.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為4.41萬元，比 2024年增加0.6萬元，增加15.75%。主要是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)29.31萬，比2024年增加3.95萬元，增加15.58%，主要是我局人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)3.76萬，比2024年增加0.09萬元，增加2.45%，主要是我局人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2025年預(yù)算數(shù)為49.61萬元，比 2024 年增 加10.58萬元，增長27.11%。主要是人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
�。ㄒ唬┗局С觯�2025年基本支出預(yù)算908.59萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)759.09萬元，公用經(jīng)費(fèi)149.5萬元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加163.49萬元，增長27.45%，主要是我局人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2024年增加22.1萬元，增長17.35%。主要是我局人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）項(xiàng)目支出：2025年項(xiàng)目支出預(yù)算163萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：其中：法律援助人民調(diào)解支出6萬元，主要用于承辦法律援助案件的基本費(fèi)用和直接費(fèi)用，人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)；法制業(yè)務(wù)及行政復(fù)議支出21萬元，主要用于法制業(yè)務(wù)及行政復(fù)議工作經(jīng)費(fèi)等方面；基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購買服務(wù)及法律援助人民調(diào)解支出32萬元，主要用于承辦法律援助案件的基本費(fèi)用和直接費(fèi)用，人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)、基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購買服務(wù)經(jīng)費(fèi)等方面；人員獎勵專項(xiàng)，主要用于彌補(bǔ)人員不足的獎勵專項(xiàng)資金，用于辦公等用途;社區(qū)矯正支出21萬元，主要用于社區(qū)矯正在監(jiān)管、教育改造社區(qū)矯正人員過程中，發(fā)生的社區(qū)矯正工作培訓(xùn)費(fèi)、社區(qū)矯正調(diào)查評估費(fèi)等方面；給養(yǎng)費(fèi)6.1萬，主要用于吸毒學(xué)員日常伙食開支；勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)49萬，主要用于輔警工資福利支出；全額人員特崗津貼12.6萬，主要用于特殊崗位津貼支出；運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9.3萬，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)等方面支出。
與2024年比較，法律援助人民調(diào)解支出持平；法制業(yè)務(wù)及行政復(fù)議支出減少11萬元，降低34.38%，主要是預(yù)算減少；基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購買服務(wù)及法律援助人民調(diào)解支出持平；人員獎勵專項(xiàng)支出增加6萬元，增長100%，主要是預(yù)算新增項(xiàng)目；社區(qū)矯正支出減少13萬元，降低38.23%，主要是預(yù)算削減；給養(yǎng)費(fèi)減少0.04萬元，降低0.65%，主要是預(yù)算削減；勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)減少8.2萬元，降低14.34%，主要是預(yù)算削減；全額人員特崗津貼減少1.8萬元，降低12.5%，主要是預(yù)算減少；運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少5.7萬元，降低38%，主要是預(yù)算減少。
五、政府性基金預(yù)算
2025年本部門無政府性基金預(yù)算，故2025年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)149.5萬元，比上年預(yù)算增加22.1萬元，增加17.34%，主要是我局人員增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
2025年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.41萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.41萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)7萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年持平
（三）政府采購情況
2025年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算0萬元；政府采購工程預(yù)算0萬元；政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
2025年部門整體支出1084.5萬元，其中，基本支出921.5萬元，項(xiàng)目支出163萬元。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目7個，涉及項(xiàng)目支出163萬元，其中：法律援助人民調(diào)解支出6萬元，法制業(yè)務(wù)及行政復(fù)議支出21萬元，基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購買服務(wù)及法律援助人民調(diào)解支出32萬元，人員獎勵專項(xiàng)支出6萬元，社區(qū)矯正支出21萬元。給養(yǎng)費(fèi)6.1萬，勞務(wù)派遣人員經(jīng)費(fèi)49萬元，全額人員特崗津貼12.6萬，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)9.3萬。按照市本級預(yù)算績效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績效目標(biāo)管理。
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
2025年本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動的預(yù)算安排。
�。﹪匈Y產(chǎn)占用使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2024年12月31日，本部門所屬車輛2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各級行政單位以及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2025年本部門預(yù)算公開表格
1.2025年部門收支總體情況表
2. 2025年部門收入總體情況表
3. 2025年部門支出總體情況表
4. 2025年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2025年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項(xiàng)級科目）
6. 2025年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級科目）
7. 2025年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2025年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2025年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2025年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
如有空表，請?jiān)诒砀裣旅鎮(zhèn)渥⒄f明。
