2023年度
臨湘市司法局（機(jī)關(guān)）部門決算
目錄
第一部分 臨湘市司法局（單位）概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市司法局（機(jī)關(guān)）概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┏袚�(dān)全面依法治市重大問(wèn)題的政策研究；協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長(zhǎng)期規(guī)劃建議；負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
�。ǘ┲笇�(dǎo)全市規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔(dān)市政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作；承辦市政府及其部門規(guī)范性文件的統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一公布工作；受理有關(guān)規(guī)范性文件審查申請(qǐng)；負(fù)責(zé)全市規(guī)范性文件的備案審查工作；報(bào)送備案市政府規(guī)范性文件；組織開(kāi)展政府規(guī)范性文件清理工作；負(fù)責(zé)市政府法律顧問(wèn)工作；對(duì)市政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說(shuō)明。
�。ㄈ┏袚�(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）依法行政工作；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法；承辦全市行政執(zhí)法人員執(zhí)法資格考試，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法證件監(jiān)管工作；承辦市政府為行政復(fù)議機(jī)關(guān)和市政府為被申請(qǐng)人的行政復(fù)議案件；辦理市政府為賠償義務(wù)機(jī)關(guān)的行政賠償案件；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市政府行政應(yīng)訴事項(xiàng)；指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議、行政賠償和行政應(yīng)訴工作；承擔(dān)市政府行政復(fù)議辦公室的日常工作。
�。ㄋ模┴�(fù)責(zé)對(duì)政府合同訂立工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)政府重大合同訂立之前的合法性審查；指導(dǎo)市政府有關(guān)民事法律事務(wù)。
�。ㄎ澹┏袚�(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會(huì)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳；推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)；指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作，參與社會(huì)治安綜合治理工作；指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作；推進(jìn)司法所建設(shè)。
�。┲笇�(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
�。ㄆ撸┲笇�(dǎo)、監(jiān)督本局負(fù)責(zé)的隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作，管理病殘吸毒人員收治中心工作。
�。ò耍⿺M訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
�。ň牛┴�(fù)責(zé)全市法治對(duì)外合作工作；組織開(kāi)展法治對(duì)外合作交流。
（十）負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。
�。ㄊ唬┮�(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
�。ㄊ┩瓿墒形�、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
�。�1）機(jī)構(gòu)情況
2023年我局局機(jī)關(guān)共10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，分別為辦公室、規(guī)范性文件管理股、政府合同管理股、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政計(jì)財(cái)股、法治宣傳股、基層司法股、行政審批股、法律服務(wù)管理股、政工股;下設(shè)4個(gè)事業(yè)單位,分別為臨湘市病殘吸毒人員收治中心、臨湘市公證處、臨湘市法律援助中心、臨湘市社區(qū)矯正管理服務(wù)中心、14個(gè)派出機(jī)構(gòu)駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所。其中臨湘市病殘吸毒人員收治中心2021年1月起單獨(dú)核算。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市司法局2023年部門決算機(jī)關(guān)公開(kāi)單位構(gòu)成包括：臨湘市司法局機(jī)關(guān)本級(jí)。臨湘市公證處、臨湘市法律援助中心、臨湘市社區(qū)矯正管理服務(wù)中心、14個(gè)派出機(jī)構(gòu)駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所，未單獨(dú)核算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)1209.59萬(wàn)元。與上年相比，減少90.17萬(wàn)元，減少6.93%，主要是因?yàn)槿藛T較上年減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1209.59萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1150.74萬(wàn)元，占95.14%；其他收入58.85萬(wàn)元，占4.86%。（因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬(wàn)元）
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)1209.59萬(wàn)元，其中：基本支出640.14萬(wàn)元，占52.92%；項(xiàng)目支出569.45萬(wàn)元，占47.08%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1150.74萬(wàn)元，與上年相比，減少86.27萬(wàn)元,減少6.97%，主要是因?yàn)槿藛T較上年減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1150.74萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的95.14%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少86.27萬(wàn)元，減少6.97%，主要是因?yàn)槿藛T較上年減少，人員經(jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1150.74萬(wàn)元，主要用于以下方面：公共安全支出1012.59萬(wàn)元，占87.99%;社會(huì)保障和就業(yè)支出79.58萬(wàn)元，占6.91%,；衛(wèi)生健康支出29.16萬(wàn)元，占2.53%；住房保障支出28.41萬(wàn)元，占2.46%。
�。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為830.38萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1150.74萬(wàn)元，（因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表，四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差，明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬(wàn)元），完成年初預(yù)算的100%，其中：
1、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為83.72萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算，中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
2、公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為711.18萬(wàn)元，支出決算為755.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.5%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：向財(cái)政追加指標(biāo)，增加撥款。
3、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為6萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算，中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
4、公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為7萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算，中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
5、公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.26萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算，中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
6、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為136.45萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算，中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
7、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為22.69萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算，中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為62.1萬(wàn)元，支出決算為58.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：細(xì)分到其他社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出中。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為17.48萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算，中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.81萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比（備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算，中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
11、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為29.16萬(wàn)元，支出決算為29.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1萬(wàn)元，無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 （備注：由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比）。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算，中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
13、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為28.41萬(wàn)元，支出決算為28.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出640.14萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)515.17萬(wàn)元，占基本支出的80.47%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少203.37萬(wàn)元，減少28.3%，主要是人員調(diào)整，以及部分工資發(fā)放在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中。
公用經(jīng)費(fèi)124.97萬(wàn)元，占基本支出的19.53%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。公用經(jīng)費(fèi)比上年減少28.24萬(wàn)元，減少18.43%，主要是人員調(diào)整，公用經(jīng)費(fèi)減少。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14萬(wàn)元，支出決算為13.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的95.79%，其中：
無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算，與上年相比持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為6.40萬(wàn)元，完成預(yù)算的91.43%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，與上年相比減少0.01萬(wàn)元，減少0.15%,減少的主要原因是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7萬(wàn)元，支出決算為6.99萬(wàn)元，完成預(yù)算的99.85%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致，與上年相比減少0.01萬(wàn)元，減少0.14%,減少的主要原因是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.40萬(wàn)元，占47.8%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.99萬(wàn)元，占52.2%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.40萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組130個(gè)、來(lái)賓1310人次，主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.99萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.99萬(wàn)元，主要是加油、維修、保險(xiǎn)等支出，截止2023年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出124.97萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少28.24 萬(wàn)元，降低18.43%。主要原因是：人員進(jìn)出調(diào)整 ，經(jīng)費(fèi)減少。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.29萬(wàn)元，用于召開(kāi)安全維穩(wěn)、工作部署、考察交流會(huì)議，人數(shù)200人，內(nèi)容為工作安排部署；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元，用于開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為機(jī)關(guān)股室及二級(jí)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員相關(guān)部門業(yè)務(wù)培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額137.63萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出137.63萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比)，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比)，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
�。ㄒ唬┛�(jī)效管理工作開(kāi)展情況
依據(jù)“一致領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理；踴躍試點(diǎn)，穩(wěn)步推動(dòng)；程序規(guī)范，要點(diǎn)突出；客觀公正，公然透明”的原則宣傳績(jī)效理念，培養(yǎng)績(jī)效文化�；窘⑵稹肮烙�(jì)編制有目標(biāo)、估計(jì)執(zhí)行有監(jiān)控、估計(jì)達(dá)成有談?wù)�、談�(wù)摻Y(jié)果有反應(yīng)、反應(yīng)結(jié)果有應(yīng)用”的估計(jì)績(jī)效管理系統(tǒng)和覆蓋估計(jì)管理早先、事中、過(guò)后全過(guò)程的估計(jì)績(jī)效管理系統(tǒng)，有效促使了財(cái)政資本使用績(jī)效的提升。
（二）部門（單位）整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位組織對(duì)2023年度支出情況開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng)，自評(píng)發(fā)現(xiàn)我單位資產(chǎn)管理還存在不足，業(yè)務(wù)開(kāi)展情況較好，運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面都管理較好，自評(píng)得分99分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
（三）存在的問(wèn)題及原因分析
預(yù)算管理工作體系尚不完善，資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理不全面，政府采購(gòu)不夠合理科學(xué)，其原因是財(cái)務(wù)工作紛繁細(xì)致，缺乏科學(xué)有效的管理體系。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出：指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)：指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
臨湘市司法局 (2023年決算公開(kāi)表-機(jī)關(guān)).xlsx
