2023年度
臨湘市司法局(機(jī)關(guān))部門決算
目錄
第一部分 臨湘市司法局(單位)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十、一般性支出情況說(shuō)明
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市司法局(機(jī)關(guān))概況
一、 部門職責(zé)
。ㄒ唬┏袚(dān)全面依法治市重大問(wèn)題的政策研究;協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長(zhǎng)期規(guī)劃建議;負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
。ǘ┲笇(dǎo)全市規(guī)范性文件管理有關(guān)工作,承擔(dān)市政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作;承辦市政府及其部門規(guī)范性文件的統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一公布工作;受理有關(guān)規(guī)范性文件審查申請(qǐng);負(fù)責(zé)全市規(guī)范性文件的備案審查工作;報(bào)送備案市政府規(guī)范性文件;組織開(kāi)展政府規(guī)范性文件清理工作;負(fù)責(zé)市政府法律顧問(wèn)工作;對(duì)市政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說(shuō)明。
。ㄈ┏袚(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)工作;指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)依法行政工作;負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法,推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作,嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法;承辦全市行政執(zhí)法人員執(zhí)法資格考試,負(fù)責(zé)行政執(zhí)法證件監(jiān)管工作;承辦市政府為行政復(fù)議機(jī)關(guān)和市政府為被申請(qǐng)人的行政復(fù)議案件;辦理市政府為賠償義務(wù)機(jī)關(guān)的行政賠償案件;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市政府行政應(yīng)訴事項(xiàng);指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議、行政賠償和行政應(yīng)訴工作;承擔(dān)市政府行政復(fù)議辦公室的日常工作。
。ㄋ模┴(fù)責(zé)對(duì)政府合同訂立工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo);負(fù)責(zé)政府重大合同訂立之前的合法性審查;指導(dǎo)市政府有關(guān)民事法律事務(wù)。
。ㄎ澹┏袚(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會(huì)建設(shè)工作;負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃,組織實(shí)施普法宣傳工作,組織對(duì)外法治宣傳;推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè);指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作,參與社會(huì)治安綜合治理工作;指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作;推進(jìn)司法所建設(shè)。
。┲笇(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作;指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
。ㄆ撸┲笇(dǎo)、監(jiān)督本局負(fù)責(zé)的隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作,管理病殘吸毒人員收治中心工作。
。ò耍⿺M訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施,統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源;指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
。ň牛┴(fù)責(zé)全市法治對(duì)外合作工作;組織開(kāi)展法治對(duì)外合作交流。
(十)負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作;指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。
。ㄊ唬┮(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作;指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè);負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
。ㄊ┩瓿墒形、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
。1)機(jī)構(gòu)情況
2023年我局局機(jī)關(guān)共10個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為辦公室、規(guī)范性文件管理股、政府合同管理股、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政計(jì)財(cái)股、法治宣傳股、基層司法股、行政審批股、法律服務(wù)管理股、政工股;下設(shè)4個(gè)事業(yè)單位,分別為臨湘市病殘吸毒人員收治中心、臨湘市公證處、臨湘市法律援助中心、臨湘市社區(qū)矯正管理服務(wù)中心、14個(gè)派出機(jī)構(gòu)駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所。其中臨湘市病殘吸毒人員收治中心2021年1月起單獨(dú)核算。
。ǘQ算單位構(gòu)成。臨湘市司法局2023年部門決算機(jī)關(guān)公開(kāi)單位構(gòu)成包括:臨湘市司法局機(jī)關(guān)本級(jí)。臨湘市公證處、臨湘市法律援助中心、臨湘市社區(qū)矯正管理服務(wù)中心、14個(gè)派出機(jī)構(gòu)駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所,未單獨(dú)核算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)1209.59萬(wàn)元。與上年相比,減少90.17萬(wàn)元,減少6.93%,主要是因?yàn)槿藛T較上年減少,人員經(jīng)費(fèi)減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1209.59萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1150.74萬(wàn)元,占95.14%;其他收入58.85萬(wàn)元,占4.86%。(因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表,四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差,明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬(wàn)元)
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)1209.59萬(wàn)元,其中:基本支出640.14萬(wàn)元,占52.92%;項(xiàng)目支出569.45萬(wàn)元,占47.08%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1150.74萬(wàn)元,與上年相比,減少86.27萬(wàn)元,減少6.97%,主要是因?yàn)槿藛T較上年減少,人員經(jīng)費(fèi)減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1150.74萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的95.14%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少86.27萬(wàn)元,減少6.97%,主要是因?yàn)槿藛T較上年減少,人員經(jīng)費(fèi)減少。
。ǘ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1150.74萬(wàn)元,主要用于以下方面:公共安全支出1012.59萬(wàn)元,占87.99%;社會(huì)保障和就業(yè)支出79.58萬(wàn)元,占6.91%,;衛(wèi)生健康支出29.16萬(wàn)元,占2.53%;住房保障支出28.41萬(wàn)元,占2.46%。
。ㄈ┮话愎差A(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為830.38萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1150.74萬(wàn)元,(因數(shù)據(jù)來(lái)源于公開(kāi)表,四舍五入保留兩位小數(shù)時(shí)存在尾數(shù)誤差,明細(xì)數(shù)加和與合計(jì)數(shù)相差0.01 萬(wàn)元),完成年初預(yù)算的100%,其中:
1、公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為83.72萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比(備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算,中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
2、公共安全支出(類)司法(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為711.18萬(wàn)元,支出決算為755.46萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.5%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:向財(cái)政追加指標(biāo),增加撥款。
3、公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為6萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比(備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算,中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
4、公共安全支出(類)司法(款)基層司法業(yè)務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為7萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比(備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算,中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
5、公共安全支出(類)司法(款)社區(qū)矯正(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.26萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比(備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算,中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
6、公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為136.45萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比(備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算,中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
7、公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為22.69萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比(備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算,中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為62.1萬(wàn)元,支出決算為58.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的93.86%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:細(xì)分到其他社會(huì)保險(xiǎn)和就業(yè)支出中。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為17.48萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比(備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算,中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.81萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比(備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算,中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
11、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為29.16萬(wàn)元,支出決算為29.16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
12、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元,無(wú)完成預(yù)算數(shù)百分比 (備注:由于預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比)。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)主要是年初沒(méi)有納入財(cái)政預(yù)算,中途財(cái)政增加經(jīng)費(fèi)。
13、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為28.41萬(wàn)元,支出決算為28.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出640.14萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)515.17萬(wàn)元,占基本支出的80.47%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。人員經(jīng)費(fèi)比上年減少203.37萬(wàn)元,減少28.3%,主要是人員調(diào)整,以及部分工資發(fā)放在項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)中。
公用經(jīng)費(fèi)124.97萬(wàn)元,占基本支出的19.53%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。公用經(jīng)費(fèi)比上年減少28.24萬(wàn)元,減少18.43%,主要是人員調(diào)整,公用經(jīng)費(fèi)減少。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為14萬(wàn)元,支出決算為13.41萬(wàn)元,完成預(yù)算的95.79%,其中:
無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算,與上年相比持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7萬(wàn)元,支出決算為6.40萬(wàn)元,完成預(yù)算的91.43%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,與上年相比減少0.01萬(wàn)元,減少0.15%,減少的主要原因是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為7萬(wàn)元,支出決算為6.99萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.85%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)基本一致,與上年相比減少0.01萬(wàn)元,減少0.14%,減少的主要原因是貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定,厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)支出。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.40萬(wàn)元,占47.8%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算6.99萬(wàn)元,占52.2%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.40萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組130個(gè)、來(lái)賓1310人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.99萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.99萬(wàn)元,主要是加油、維修、保險(xiǎn)等支出,截止2023年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出124.97萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少28.24 萬(wàn)元,降低18.43%。主要原因是:人員進(jìn)出調(diào)整 ,經(jīng)費(fèi)減少。
十、一般性支出情況說(shuō)明
2023年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1.29萬(wàn)元,用于召開(kāi)安全維穩(wěn)、工作部署、考察交流會(huì)議,人數(shù)200人,內(nèi)容為工作安排部署;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元,用于開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)100人,內(nèi)容為機(jī)關(guān)股室及二級(jí)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)人員相關(guān)部門業(yè)務(wù)培訓(xùn);未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額137.63萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出137.63萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比),其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,無(wú)占政府采購(gòu)支出總額百分比(由于政府采購(gòu)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占政府采購(gòu)支出總額的百分比)。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占貨物支出總額的百分比),工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占工程支出總額的百分比),服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額無(wú)占服務(wù)支出總額百分比(由于服務(wù)支出總額為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算占服務(wù)支出總額的百分比)。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本單位共有車輛2輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十三、關(guān)于2023年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
。ㄒ唬┛(jī)效管理工作開(kāi)展情況
依據(jù)“一致領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理;踴躍試點(diǎn),穩(wěn)步推動(dòng);程序規(guī)范,要點(diǎn)突出;客觀公正,公然透明”的原則宣傳績(jī)效理念,培養(yǎng)績(jī)效文化;窘⑵稹肮烙(jì)編制有目標(biāo)、估計(jì)執(zhí)行有監(jiān)控、估計(jì)達(dá)成有談?wù)、談(wù)摻Y(jié)果有反應(yīng)、反應(yīng)結(jié)果有應(yīng)用”的估計(jì)績(jī)效管理系統(tǒng)和覆蓋估計(jì)管理早先、事中、過(guò)后全過(guò)程的估計(jì)績(jī)效管理系統(tǒng),有效促使了財(cái)政資本使用績(jī)效的提升。
(二)部門(單位)整體支出績(jī)效情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位組織對(duì)2023年度支出情況開(kāi)展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),自評(píng)發(fā)現(xiàn)我單位資產(chǎn)管理還存在不足,業(yè)務(wù)開(kāi)展情況較好,運(yùn)行成本、管理效率、履職效能、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)發(fā)展能力和服務(wù)對(duì)象滿意度等方面都管理較好,自評(píng)得分99分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。
(三)存在的問(wèn)題及原因分析
預(yù)算管理工作體系尚不完善,資產(chǎn)和財(cái)務(wù)管理不全面,政府采購(gòu)不夠合理科學(xué),其原因是財(cái)務(wù)工作紛繁細(xì)致,缺乏科學(xué)有效的管理體系。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入:是指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
二、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
三、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
臨湘市司法局 (2023年決算公開(kāi)表-機(jī)關(guān)).xlsx