2023年度
臨湘市司法局（匯總）部門決算
目錄
第一部分 臨湘市司法局（單位）概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、關于機關運行經費支出說明
十、一般性支出情況說明
十一、關于政府采購支出說明
十二、關于國有資產占用情況說明
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
臨湘市司法局（匯總）概況
一、 部門職責
�。ㄒ唬┏袚嬉婪ㄖ问兄卮髥栴}的政策研究；協調有關方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議；負責有關重大決策部署督察工作。
�。ǘ┲笇幸�(guī)范性文件管理有關工作，承擔市政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作；承辦市政府及其部門規(guī)范性文件的統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一公布工作；受理有關規(guī)范性文件審查申請；負責全市規(guī)范性文件的備案審查工作；報送備案市政府規(guī)范性文件；組織開展政府規(guī)范性文件清理工作；負責市政府法律顧問工作；對市政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明。
�。ㄈ┏袚y(tǒng)籌推進法治政府建設工作；指導、監(jiān)督市政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）依法行政工作；負責綜合協調行政執(zhí)法，推進行政執(zhí)法體制改革有關工作，嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法；承辦全市行政執(zhí)法人員執(zhí)法資格考試，負責行政執(zhí)法證件監(jiān)管工作；承辦市政府為行政復議機關和市政府為被申請人的行政復議案件；辦理市政府為賠償義務機關的行政賠償案件；指導、協調市政府行政應訴事項；指導、監(jiān)督全市行政復議、行政賠償和行政應訴工作；承擔市政府行政復議辦公室的日常工作。
（四）負責對政府合同訂立工作進行監(jiān)督和指導；負責政府重大合同訂立之前的合法性審查；指導市政府有關民事法律事務。
�。ㄎ澹┏袚y(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會建設工作；負責擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳；推動人民參與和促進法治建設；指導依法治理和法治創(chuàng)建工作，參與社會治安綜合治理工作；指導調解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作；推進司法所建設。
（六）指導、管理社區(qū)矯正工作；指導刑滿釋放人員幫教安置工作。
�。ㄆ撸┲笇�、監(jiān)督本局負責的隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復工作，管理病殘吸毒人員收治中心工作。
�。ò耍⿺M訂公共法律服務體系建設規(guī)劃并指導實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務資源；指導、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務管理工作。
（九）負責全市法治對外合作工作；組織開展法治對外合作交流。
�。ㄊ┴撠煴鞠到y(tǒng)服裝和警車管理工作；指導、監(jiān)督本系統(tǒng)財務、裝備、設施、場所等保障工作。
�。ㄊ唬┮�(guī)劃、協調、指導法治人才隊伍建設相關工作；指導、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設；負責本系統(tǒng)警務管理和警務督察工作。
�。ㄊ┩瓿墒形�、市政府交辦的其他任務。
二、機構設置及決算單位構成
�。ㄒ唬﹥仍O機構設置。
�。�1）機構情況
2023年我局局機關共10個內設機構，分別為辦公室、規(guī)范性文件管理股、政府合同管理股、行政復議應訴股、行政計財股、法治宣傳股、基層司法股、行政審批股、法律服務管理股、政工股;下設4個事業(yè)單位,分別為臨湘市病殘吸毒人員收治中心、臨湘市公證處、臨湘市法律援助中心、臨湘市社區(qū)矯正管理服務中心、14個派出機構駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所。其中臨湘市病殘吸毒人員收治中心2021年1月起單獨核算。
�。ǘQ算單位構成。臨湘市司法局2023年部門決算機關公開單位構成包括：臨湘市司法局機關本級。臨湘市公證處、臨湘市法律援助中心、臨湘市社區(qū)矯正管理服務中心、14個派出機構駐鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所，未單獨核算。
第二部分
部門決算表
第三部分
2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計1461.56萬元。與上年相比，減少5.68萬元，減少0.38%，主要是因為人員較上年減少，人員經費減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1461.56萬元，其中：財政撥款收入1365.58萬元，占93.43%；其他收入95.98萬元，占6.57%。（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01 萬元）
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1461.56萬元，其中：基本支出789.69萬元，占54.03%；項目支出671.87萬元，占45.97%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計1365.58萬元，與上年相比，減少18.28萬元,減少1.32%，主要是因為人員較上年減少，人員經費減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1365.58萬元，占本年支出合計的93.43%，與上年相比，財政撥款支出減少18.28萬元，減少1.32%，主要是因為人員較上年減少，人員經費減少。
�。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1365.58萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出5.59萬元，占0.41%；公共安全支出1175.45萬元，占86.08%;社會保障和就業(yè)支出89.43萬元，占6.55%,；衛(wèi)生健康支出62.98萬元，占4.61%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出1萬元，占0.07%；住房保障支出31.12萬元，占2.28%。
�。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為994.99萬元，支出決算數為1365.58萬元，（因數據來源于公開表，四舍五入保留兩位小數時存在尾數誤差，明細數加和與合計數相差0.01 萬元），完成年初預算的100%，其中：
1、一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為5.59萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
2、公共安全支出（類）公安（款）其他公安支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為83.72萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
3、 公共安全支出（類）司法（款）行政運行（項）。
年初預算為711.18萬元，支出決算為782.84萬元，完成年初預算的110.07%，決算數大于年初預算數的主要原因是：向財政追加指標，增加撥款。
4、公共安全支出（類）司法（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為6萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
5、公共安全支出（類）司法（款）基層司法業(yè)務（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為7萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
6、公共安全支出（類）司法（款）社區(qū)矯正（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1.26萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
7、公共安全支出（類）司法（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為135.49萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
8、公共安全支出（類）司法（款）其他司法支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為136.45萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
9、公共安全支出（類）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為22.69萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為62.1萬元，支出決算為67.79萬元，完成年初預算的93.86%，決算數小于年初預算數的主要原因是：細分到其他社會保險和就業(yè)支出中。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為0.35萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為17.48萬元，無完成預算數百分比（備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為3.81萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預算為29.16萬元，支出決算為29.16萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
15、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為33.82萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為1萬元，無完成預算數百分比 （備注：由于預算數為 0 萬元，無法計算完成預算的百分比）。決算數大于年初預算數主要是年初沒有納入財政預算，中途財政增加經費。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為31.12萬元，支出決算為31.12萬元，完成年初預算的100%，決算數與年初預算數一致。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出789.69萬元，其中：
人員經費594萬元，占基本支出的75.21%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出、對個人和家庭的補助。人員經費比上年減少183.4萬元，減少30.8%，主要是人員調整，以及部分工資發(fā)放在項目經費中。
公用經費195.69萬元，占基本支出的24.79%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、會議費、培訓費、差旅費、公務接待費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。公用經費比上年增加29.65萬元，增加17.85%，主要是收治中心人員調整，公用經費增加。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯涃M財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為14萬元，支出決算為13.39萬元，完成預算的95.64%，其中：
無因公出國（境）費支出預算，與上年相比持平，原因是單位在嚴格控制公務性開支。
公務接待費支出預算為7萬元，支出決算為6.40萬元，完成預算的91.43%，決算數小于預算數的主要原因是貫徹中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，與上年相比減少0.01萬元，減少0.15%,減少的主要原因是貫徹中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴控制三公經費支出。
公務用車購置費及運行維護費支出預算為7萬元，支出決算為6.99萬元，完成預算的99.85%，決算數與預算數基本一致，與上年相比減少0.01萬元，減少0.14%,減少的主要原因是貫徹中央八項規(guī)定，厲行節(jié)約，從嚴控制三公經費支出。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算6.40萬元，占47.8%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算6.99萬元，占52.2%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為6.40萬元，全年共接待來訪團組130個、來賓1310人次，主要是與有關單位交流工作情況及接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為6.99萬元，其中：公務用車購置費0萬元。公務用車運行維護費6.99萬元，主要是加油、維修、保險等支出，截止2023年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支
九、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出124.97萬元，比上年決算數減少28.24 萬元，降低18.43%。主要原因是：人員進出調整 ，經費減少。
十、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費1.29萬元，用于召開安全維穩(wěn)、工作部署、考察交流會議，人數200人，內容為工作安排部署；開支培訓費1萬元，用于開展業(yè)務培訓，人數100人，內容為機關股室及二級機構業(yè)務人員相關部門業(yè)務培訓；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
十一、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額137.63萬元，其中：政府采購貨物支出137.63萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，無占政府采購支出總額百分比(由于政府采購支出總額為0萬元，無法計算占政府采購支出總額的百分比)。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額無占貨物支出總額百分比(由于貨物支出總額為0萬元，無法計算占貨物支出總額的百分比)，工程采購授予中小企業(yè)合同金額無占工程支出總額百分比(由于工程支出總額為0萬元，無法計算占工程支出總額的百分比)，服務采購授予中小企業(yè)合同金額無占服務支出總額百分比(由于服務支出總額為0萬元，無法計算占服務支出總額的百分比)。
十二、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛2輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十三、關于2023年度預算績效情況的說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾砉ぷ鏖_展情況
依據“一致領導、分級管理；踴躍試點，穩(wěn)步推動；程序規(guī)范，要點突出；客觀公正，公然透明”的原則宣傳績效理念，培養(yǎng)績效文化�；窘⑵稹肮烙嬀幹朴心繕�、估計執(zhí)行有監(jiān)控、估計達成有談論、談論結果有反應、反應結果有應用”的估計績效管理系統(tǒng)和覆蓋估計管理早先、事中、過后全過程的估計績效管理系統(tǒng)，有效促使了財政資本使用績效的提升。
�。ǘ┎块T（單位）整體支出績效情況
根據預算績效管理要求，我單位組織對2023年度支出情況開展了部門整體支出績效自評，自評發(fā)現我單位資產管理還存在不足，業(yè)務開展情況較好，運行成本、管理效率、履職效能、社會效應、可持續(xù)發(fā)展能力和服務對象滿意度等方面都管理較好，自評得分99分，評價等級為“優(yōu)”。
�。ㄈ┐嬖诘膯栴}及原因分析
預算管理工作體系尚不完善，資產和財務管理不全面，政府采購不夠合理科學，其原因是財務工作紛繁細致，缺乏科學有效的管理體系。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：是指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括人員支出和公用支出。
三、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。
四、“三公”經費：指通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。
五、機關運行經費：是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
第五部分
附 件
一、2023年度部門(單位)整體支出績效自評報告。
