臨湘市司法局2024年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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�。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
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四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
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�。ǘ╉�(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
�。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
�。ㄋ模╊A(yù)算績(jī)效管理情況
（五）一般性支出情況
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預(yù)算公開表格
一、2024年部門收支總體情況表
二、2024年部門收入總體情況表
三、2024年部門支出總體情況表
四、2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2024年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
八、2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
十、2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
第一部分 2024年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)
1.承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究；協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長(zhǎng)期規(guī)劃建議；負(fù)責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
2.指導(dǎo)全市規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔(dān)市政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作；承辦市政府及其部門規(guī)范性文件的統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號(hào)、統(tǒng)一公布工作；受理有關(guān)規(guī)范性文件審查申請(qǐng)；負(fù)責(zé)全市規(guī)范性文件的備案審查工作；報(bào)送備案市政府規(guī)范性文件；組織開展政府規(guī)范性文件清理工作；負(fù)責(zé)市政府法律顧問工作；對(duì)市政府重大行政決策進(jìn)行合法性審查或論證說明。
3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進(jìn)法治政府建設(shè)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）依法行政工作；負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，推進(jìn)行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法；承辦全市行政執(zhí)法人員執(zhí)法資格考試，負(fù)責(zé)行政執(zhí)法證件監(jiān)管工作；承辦市政府為行政復(fù)議機(jī)關(guān)和市政府為被申請(qǐng)人的行政復(fù)議案件；辦理市政府為賠償義務(wù)機(jī)關(guān)的行政賠償案件；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市政府行政應(yīng)訴事項(xiàng)；指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議、行政賠償和行政應(yīng)訴工作；承擔(dān)市政府行政復(fù)議辦公室的日常工作。
4.負(fù)責(zé)對(duì)政府合同訂立工作進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)政府重大合同訂立之前的合法性審查；指導(dǎo)市政府有關(guān)民事法律事務(wù)。
5.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會(huì)建設(shè)工作；負(fù)責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實(shí)施普法宣傳工作，組織對(duì)外法治宣傳；推動(dòng)人民參與和促進(jìn)法治建設(shè)；指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作，參與社會(huì)治安綜合治理工作；指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作；推進(jìn)司法所建設(shè)。
6.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
7.指導(dǎo)、監(jiān)督本局負(fù)責(zé)的隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作，管理病殘吸毒人員收治中心工作。
8.擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
9.負(fù)責(zé)全市法治對(duì)外合作工作；組織開展法治對(duì)外合作交流。
10.負(fù)責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財(cái)務(wù)、裝備、設(shè)施、場(chǎng)所等保障工作。
11.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊(duì)伍建設(shè)相關(guān)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊(duì)伍建設(shè)；負(fù)責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
臨湘市司法局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：司法局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)范性文件管理股、政府合同管理股、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政計(jì)財(cái)股、法治宣傳股、基層司法股、行政審批股、法律服務(wù)管理股和公證處、法律援助中心、社區(qū)矯正管理服務(wù)中心、病殘吸毒人員收治中心四個(gè)事業(yè)單位，下設(shè)14個(gè)司法所長(zhǎng)安司法所、五里司法所、云湖司法所、羊樓司司法所、聶市司法所、江南司法所、黃蓋司法所、坦渡司法所、白羊田司法所、桃林司法所、桃礦司法所、忠防司法所、詹橋司法所、長(zhǎng)塘司法所，行業(yè)管理兩個(gè)律師事務(wù)所和兩個(gè)法律服務(wù)所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市司法局只有本級(jí)，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2024年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入等財(cái)政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機(jī)關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算，2024年收入預(yù)算760.65萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款747.02萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入13.93萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，納入專戶管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年869.08萬(wàn)元減少108.43萬(wàn)元，主要是人員正常退休和調(diào)動(dòng)減少人員經(jīng)費(fèi)。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算，2024年支出預(yù)算760.65萬(wàn)元，其中，公共安全支出640.69萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出62.10萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出29.16萬(wàn)元，住房保障支出28.41萬(wàn)元。
支出預(yù)算較上年869.08萬(wàn)元減少108.43萬(wàn)元，主要是人員正常退休和調(diào)動(dòng)減少人員經(jīng)費(fèi)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出747.02萬(wàn)元，具體安排情況如下：
1.公共安全支出（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）631.93萬(wàn)元，比2023年減少79.25萬(wàn)元，降低11.14%。主要是人員正常退休和調(diào)動(dòng)減少人員經(jīng)費(fèi)，且2023年未細(xì)分其他社會(huì)保障和就業(yè)支出科目。
2.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款） 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為50.72萬(wàn)元，比 2023年減少 11.38萬(wàn)元，降低18.32%。主要是人員正常退休和調(diào)動(dòng)減少人員經(jīng)費(fèi)。
3.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款） 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)為3.29萬(wàn)元，比 2023年增加3.29萬(wàn)元，增加100%。主要是2024年預(yù)算調(diào)整新增明細(xì)科目。
4.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）2024年預(yù)算數(shù)25.36萬(wàn)，比2023年減少3.8萬(wàn)元，減少13.03%，主要是人員正常退休和調(diào)動(dòng)減少人員經(jīng)費(fèi)。
5.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）2024 年預(yù)算數(shù)為35.72萬(wàn)元，比2023 年增加7.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.73%。主要是2024年住房公積金較2023年足額預(yù)算。
（一）基本支出：2024年基本支出預(yù)算643.02萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中人員經(jīng)費(fèi)533.22萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)109.8萬(wàn)元。人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少64.93萬(wàn)元，降低10.85%，主要是人員正常退休和調(diào)出；公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算比 2023年減少16.9萬(wàn)元，降低13.33%，主要是人員正常退休和調(diào)出。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出預(yù)算104萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等。其中：法律援助人民調(diào)解支出6萬(wàn)元，主要用于承辦法律援助案件的基本費(fèi)用和直接費(fèi)用，人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)；法制業(yè)務(wù)及行政復(fù)議支出32萬(wàn)元，主要用于法制業(yè)務(wù)及行政復(fù)議工作經(jīng)費(fèi)等方面；基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購(gòu)買服務(wù)及法律援助人民調(diào)解支出32萬(wàn)元，主要用于承辦法律援助案件的基本費(fèi)用和直接費(fèi)用，人民調(diào)解工作經(jīng)費(fèi)、基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購(gòu)買服務(wù)經(jīng)費(fèi)等方面；社區(qū)矯正支出34萬(wàn)元，主要用于社區(qū)矯正在監(jiān)管、教育改造社區(qū)矯正人員過程中，發(fā)生的社區(qū)矯正工作培訓(xùn)費(fèi)、社區(qū)矯正調(diào)查評(píng)估費(fèi)等方面；
與2023年比較，法律援助人民調(diào)解支出增加6萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要是預(yù)算新增項(xiàng)目 ；法制業(yè)務(wù)及行政復(fù)議支出增加12 萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.5%，主要是預(yù)算增加；基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購(gòu)買服務(wù)及法律援助人民調(diào)解支出增加4萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.28%，主要是預(yù)算增加；社區(qū)矯正支出減少2萬(wàn)元，降低5%，主要是預(yù)算削減；法治政府建設(shè)工作經(jīng)費(fèi)減少12萬(wàn)元，降低100%，主要是預(yù)算削減此項(xiàng)目�；鶎铀痉ㄋぷ鹘�(jīng)費(fèi)減少10萬(wàn)元，主要是預(yù)算削減此項(xiàng)目。
五、政府性基金預(yù)算
2024年本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，故2024年政府性基金預(yù)算表為空。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2024年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)109.8萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少16.9萬(wàn)元，下降13.33%，主要是人員正常退休正常調(diào)動(dòng)經(jīng)費(fèi)減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)預(yù)算
2024年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算13.41萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)6.41萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)7萬(wàn)元），因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2023年減少（增加）0.56萬(wàn)元，主要是2023年度厲行節(jié)約，2024年度預(yù)算數(shù)與2023年末使用數(shù)保持一致，與上年基本持平。
�。ㄈ┱少�(gòu)情況
2024年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元；政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
（四）預(yù)算績(jī)效管理情況
2024年部門整體支出760.95萬(wàn)元，其中，基本支出656.95萬(wàn)元，項(xiàng)目支出104萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行整體支出績(jī)效目標(biāo)管理。
項(xiàng)目支出中，編報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目4個(gè)，涉及項(xiàng)目支出104萬(wàn)元，其中：法律援助人民調(diào)解支出6萬(wàn)元，法制業(yè)務(wù)及行政復(fù)議支出32萬(wàn)元，基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購(gòu)買服務(wù)及法律援助人民調(diào)解支出32萬(wàn)元，社區(qū)矯正支出34萬(wàn)元。按照市本級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作總體要求，全部實(shí)行項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)管理。
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2024年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3萬(wàn)元，擬召開臨湘市學(xué)法考法工作推進(jìn)會(huì)、臨湘市人民調(diào)解、法律援助、法治政府建設(shè)等會(huì)議，人數(shù)約300人，內(nèi)容為傳達(dá)全市法治宣傳、人民調(diào)解、法律調(diào)解、法治建設(shè)等工作部署；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬減少培訓(xùn)，開源節(jié)流；未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。
�。﹪�(guó)有資產(chǎn)占用使用情況
截至2023年12月31日，本部門所屬車輛2輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年擬新增配置公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
七、名詞解釋
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 2024年本部門預(yù)算公開表格
1.2024年部門收支總體情況表
2. 2024年部門收入總體情況表
3. 2024年部門支出總體情況表
4. 2024年財(cái)政撥款收支總體情況表
5. 2024年一般公共預(yù)算支出情況表（公開到功能分類項(xiàng)級(jí)科目）
6. 2024年一般公共預(yù)算基本支出情況表（公開到經(jīng)濟(jì)性質(zhì)分類款級(jí)科目）
7. 2024年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表（細(xì)化到“公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)”和“公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)”）
8. 2024年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2024年整體支出績(jī)效目標(biāo)表
10. 2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
如有空表，請(qǐng)?jiān)诒砀裣旅鎮(zhèn)渥⒄f明。
