臨湘市司法局（機關(guān)）2023年部門預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
�。ㄒ唬┗局С�
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算
�。ㄈ┱少徢闆r
�。ㄋ模╊A(yù)算績效管理情況
�。ㄎ澹┮话阈灾С銮闆r
（六）國有資產(chǎn)占用使用情況
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預(yù)算公開表格
一、2023年部門收支總體情況表
二、2023年部門收入總體情況表
三、2023年部門支出總體情況表
四、2023年財政撥款收支總體情況表
五、2023年一般公共預(yù)算支出情況表
六、2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
七、2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
九、2023年整體支出績效目標(biāo)表
十、2023年項目支出績效目標(biāo)表
第一部分 2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1.承擔(dān)全面依法治市重大問題的政策研究；協(xié)調(diào)有關(guān)方面提出全面依法治市中長期規(guī)劃建議；負責(zé)有關(guān)重大決策部署督察工作。
2.指導(dǎo)全市規(guī)范性文件管理有關(guān)工作，承擔(dān)市政府規(guī)范性文件送審稿的合法性審查工作；承辦市政府及其部門規(guī)范性文件的統(tǒng)一登記、統(tǒng)一編號、統(tǒng)一公布工作；受理有關(guān)規(guī)范性文件審查申請；負責(zé)全市規(guī)范性文件的備案審查工作；報送備案市政府規(guī)范性文件；組織開展政府規(guī)范性文件清理工作；負責(zé)市政府法律顧問工作；對市政府重大行政決策進行合法性審查或論證說明。
3.承擔(dān)統(tǒng)籌推進法治政府建設(shè)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督市政府各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府（街道辦事處）依法行政工作；負責(zé)綜合協(xié)調(diào)行政執(zhí)法，推進行政執(zhí)法體制改革有關(guān)工作，嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法；承辦全市行政執(zhí)法人員執(zhí)法資格考試，負責(zé)行政執(zhí)法證件監(jiān)管工作；承辦市政府為行政復(fù)議機關(guān)和市政府為被申請人的行政復(fù)議案件；辦理市政府為賠償義務(wù)機關(guān)的行政賠償案件；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)市政府行政應(yīng)訴事項；指導(dǎo)、監(jiān)督全市行政復(fù)議、行政賠償和行政應(yīng)訴工作；承擔(dān)市政府行政復(fù)議辦公室的日常工作。
4.負責(zé)對政府合同訂立工作進行監(jiān)督和指導(dǎo)；負責(zé)政府重大合同訂立之前的合法性審查；指導(dǎo)市政府有關(guān)民事法律事務(wù)。
5.承擔(dān)統(tǒng)籌規(guī)劃全市法治社會建設(shè)工作；負責(zé)擬訂法治宣傳教育規(guī)劃，組織實施普法宣傳工作，組織對外法治宣傳；推動人民參與和促進法治建設(shè)；指導(dǎo)依法治理和法治創(chuàng)建工作，參與社會治安綜合治理工作；指導(dǎo)調(diào)解工作和人民陪審員、人民監(jiān)督員選任管理工作；推進司法所建設(shè)。
6.指導(dǎo)、管理社區(qū)矯正工作；指導(dǎo)刑滿釋放人員幫教安置工作。
7.指導(dǎo)、監(jiān)督本局負責(zé)的隔離戒毒執(zhí)行和戒毒康復(fù)工作，管理病殘吸毒人員收治中心工作。
8.擬訂公共法律服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實施，統(tǒng)籌和布局城鄉(xiāng)、區(qū)域法律服務(wù)資源；指導(dǎo)、監(jiān)督律師、法律援助、司法鑒定、公證和基層法律服務(wù)管理工作。
9.負責(zé)全市法治對外合作工作；組織開展法治對外合作交流。
10.負責(zé)本系統(tǒng)服裝和警車管理工作；指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)財務(wù)、裝備、設(shè)施、場所等保障工作。
11.規(guī)劃、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)法治人才隊伍建設(shè)相關(guān)工作；指導(dǎo)、監(jiān)督本系統(tǒng)隊伍建設(shè)；負責(zé)本系統(tǒng)警務(wù)管理和警務(wù)督察工作。
12.完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
�。ǘC構(gòu)設(shè)置
臨湘市司法局內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：司法局內(nèi)設(shè)辦公室、規(guī)范性文件管理股、政府合同管理股、行政復(fù)議應(yīng)訴股、行政計財股、法治宣傳股、基層司法股、行政審批股、法律服務(wù)管理股和公證處、法律援助中心、社區(qū)矯正管理服務(wù)中心、病殘吸毒人員收支中心四個事業(yè)單位，下設(shè)14個司法所長安司法所、五里司法所、云湖司法所、羊樓司司法所、聶市司法所、江南司法所、黃蓋司法所、坦渡司法所、白羊田司法所、桃林司法所、桃礦司法所、忠防司法所、詹橋司法所、長塘司法所，行業(yè)管理兩個律師事務(wù)所和兩個法律服務(wù)所。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
臨湘市司法局只有本級，沒有其他預(yù)算單位，因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2023年本部門預(yù)算收入包括一般公共預(yù)算收入、政府性基金收入和國有資本經(jīng)營預(yù)算收入等財政撥款收入，以及納入專戶管理的非稅收入等；支出包括保障單位機關(guān)及單位所屬事業(yè)單位基本運行的經(jīng)費。
�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算：包括一般公共預(yù)算、財政專戶管理資金收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算869.08萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款830.85萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入38.23萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少47.9萬元，主要是人員正常退休和調(diào)動減少人員經(jīng)費。
（二）支出預(yù)算：2023年本部門支出預(yù)算869.08萬元，其中，公共安全728.87萬元，社會保障和就業(yè)65.01萬元，衛(wèi)生健康支出30.08萬元，住房保障45.12萬元。支出較去年減少47.9萬元，主要是人員正常退休和調(diào)動減少人員經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算830.85萬元，比去年減少59.13萬元，主要是人員正常退休和調(diào)動減少人員經(jīng)費。其中，公共安全支出711.18萬元，占85.62%；社會保障和就業(yè)支出62.10萬元，占7.47%；衛(wèi)生健康支出29.16萬元，占3.5%，住房保障支出28.41萬元，占3.41%
具體安排情況如下：
�。ㄒ唬┗局С觯�2023年年初預(yù)算數(shù)為724.84萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。其中人員經(jīng)費598.15萬元，公用經(jīng)費126.70萬元。人員經(jīng)費預(yù)算比 2022年減少59.63萬元，減少9.07%，主要是人員正常退休和調(diào)動減少人員經(jīng)費；公用經(jīng)費預(yù)算比 2022年增加10.5萬元，增加9.04%，主要主要是人員正常退休和調(diào)動減少公用經(jīng)費。
�。ǘ╉椖恐С觯�2023年本部門項目支出預(yù)算106萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等，其中：基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購買服務(wù)及法律援助人民調(diào)解支出28.00萬元，主要用于承辦法律援助案件的基本費用和直接費用，人民調(diào)解工作經(jīng)費、基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購買服務(wù)經(jīng)費等方面；法制業(yè)務(wù)及行政復(fù)議支出20.00萬元，主要用于法制業(yè)務(wù)及行政復(fù)議工作經(jīng)費等方面；法治政府建設(shè)工作經(jīng)費12.00萬元，主要用于法治政府建設(shè)工作經(jīng)費等方面；社區(qū)矯正支出36.00萬元，主要用于社區(qū)矯正在監(jiān)管、教育改造社區(qū)矯正人員過程中，發(fā)生的社區(qū)矯正工作培訓(xùn)費、社區(qū)矯正調(diào)查評估費等方面；基層司法所工作經(jīng)費10.00萬元，主要用于基層司法所各項工作、業(yè)務(wù)開展所需經(jīng)費。與2022年比較，基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購買服務(wù)及法律援助人民調(diào)解支出增加28萬元，主要是項目增加，減少基層司法所社區(qū)矯正和人民調(diào)解購買服務(wù)等項目，合并為一個項目；法制業(yè)務(wù)及行政復(fù)議支出與上年持平；法治政府建設(shè)工作支出增加12萬元，主要是項目增加；社區(qū)矯正支出減少 9萬元，降低20%，主要是社區(qū)矯正人員有所減少；基層司法所工作經(jīng)費支出增加10萬元，主要是項目增加。
五、政府性基金預(yù)算
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：2023年本部門機關(guān)運行經(jīng)費126.7萬元，比上年預(yù)算減少10.5萬元，下降7.65%，主要是人員正常退休正常調(diào)動經(jīng)費減少。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預(yù)算：2023年本部門機關(guān)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為14萬元，其中，公務(wù)接待費7萬元，公務(wù)用車購置及運行費7萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費7萬元）。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年持平，原因是厲行節(jié)約。
�。ㄈ┮话阈灾С銮闆r：2023年本部門會議費預(yù)算3萬元，擬召開臨湘市學(xué)法考法工作推進會、臨湘市人民調(diào)解、法律援助、法治政府建設(shè)等會議，人數(shù)約300人，內(nèi)容為傳達全市法治宣傳、人民調(diào)解、法律調(diào)解、法治建設(shè)等工作部署；培訓(xùn)費預(yù)算1萬元，擬減少培訓(xùn)，開源節(jié)流，擬開展全市人民調(diào)解員培訓(xùn)等，人數(shù)100人，內(nèi)容為全市人民調(diào)解專干等；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。
�。ㄋ模┱少徢闆r：2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車2輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：
重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)：2023年本級重點項目資金（30萬元及以上）預(yù)算數(shù)為36萬元，其中：社區(qū)矯正項目36萬元。
部門整體支出績效目標(biāo):本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為869.08萬元，其中，基本支出763.08萬元，項目支出106萬元。
詳見附表中預(yù)算公開表格中的整體支出績效目標(biāo)表、項目支出績效表。
七、名詞解釋
（一）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
�。ǘ叭苯�(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 2023年本部門預(yù)算公開表格
1.2023年部門收支總體情況表
2. 2023年部門收入總體情況表
3. 2023年部門支出總體情況表
4. 2023年財政撥款收支總體情況表
5. 2023年一般公共預(yù)算支出情況表
6. 2023年一般公共預(yù)算基本支出情況表
7. 2023年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
8. 2023年政府性基金預(yù)算支出情況表
9. 2023年整體支出績效目標(biāo)表
10. 2023年項目支出績效目標(biāo)表
